Rejeição: campos do grupo fatura não informados

[danielqualhato]

Olá pessoal da comunidade!

procurei algo relacionado no fórum mas não encontrei, do nada começou dar rejeição com a mensagem "Rejeição: campos do grupo fatura não informados". estranho que no meu xml os campos aparecem

segue xml para vocês darem uma analisada.

52180613550745000176550020000000701000001370-nfe.xml

[Felipe E. Resende Mesquita]

10 minutos atrás, danielqualhato disse:

Olá pessoal da comunidade!

procurei algo relacionado no fórum mas não encontrei, do nada começou dar rejeição com a mensagem "Rejeição: campos do grupo fatura não informados". estranho que no meu xml os campos aparecem

segue xml para vocês darem uma analisada.

52180613550745000176550020000000701000001370-nfe.xml

Bom dia, danielqualhato.

Faltou você informar a natureza da operação:

-<ide>

<cUF>52</cUF>

<cNF>00000137</cNF>

<natOp/>

[danielqualhato]

Olá Felipe, bom dia! obrigado pela força!

eu já havia corrigido isso também. acabei de enviar novamente com a nat. op. mas o erro ainda permanece. Estou desconfiado que é instabilidade no ambiente de homologação da sefaz de Goiás

52180613550745000176550010000000551000001378-nfe.xml

[Rafael Dal Bosco]

Bom dia Daniel

 

Então cara, conforme seu XML:

cobr>
            <fat>
                <nFat>0000000137</nFat>
                <vOrig>18.00</vOrig>
                <vLiq>18.00</vLiq>
            </fat>
        </cobr>
        <pag>
            <detPag>
                <tPag>01</tPag>
                <vPag>18.00</vPag>
            </detPag>
        </pag>

 

Você só informou a fatura, mas não informou as duplicatas... é necessário informar as faturas e duplicatas, não tem como informar somente 1.

 

Abraços

[danielqualhato]

Olá Rafael! Obrigado pela força ai cara.

eu corrigi aqui, mais o problema ainda insiste. Segue xml corrigido!

52180613550745000176550010000000551000001378-nfe.xml

[Rafael Dal Bosco]

Validei o seu XML, e as única rejeição constante é sobre o CFOP, conforme imagem: 

[danielqualhato]

Pois é, que no meu caso estão certos, pois, sou de GO e estou fazendo teste de venda interestadual para o PA. então coloquei o cfpo 6102. Deve ser problema na sefaz mesmo, vou aguardar!

Muito obrigado pela força de vocês!

[Felipe E. Resende Mesquita]

4 minutos atrás, danielqualhato disse:

Pois é, que no meu caso estão certos, pois, sou de GO e estou fazendo teste de venda interestadual para o PA. então coloquei o cfpo 6102. Deve ser problema na sefaz mesmo, vou aguardar!

Muito obrigado pela força de vocês!

O xml que você anexou, a UF do emissor e do destinatário estão iguais, veja:

-<enderEmit>

<xLgr>AVENIDA TEODORO</xLgr>

<nro>S/N</nro>

<xCpl>QUADRA 14, LOTE06</xCpl>

<xBairro>SUL</xBairro>

<cMun>5217203</cMun>

<xMun>PIRANHAS</xMun>

<UF>GO</UF>

[danielqualhato]

Mas não seria pelo endereço de entrega? 

-<entrega>

<CPF>89022580172</CPF>

<xLgr>RUA PEDRO GOMES DE BRITO</xLgr>

<nro>204</nro>

<xBairro>SAO SEBASTIAO</xBairro>

<cMun>1504208</cMun>

<xMun>MARABA</xMun>

<UF>PA</UF>

</entrega>

[MARCOS OLIVEIRA SOUZA]

Olá ,  sou de GO e estou com o mesmo problema.

Semana passada estava normal hoje apresentou a rejeição

" rejeição: campos do grupo fatura não informados"

XML anexo 

Grato 

marcos

52180603840360000190550010002000211000000169-nfe.xml

[Felipe E. Resende Mesquita]

9 minutos atrás, danielqualhato disse:

Mas não seria pelo endereço de entrega? 

-<entrega>

<CPF>89022580172</CPF>

<xLgr>RUA PEDRO GOMES DE BRITO</xLgr>

<nro>204</nro>

<xBairro>SAO SEBASTIAO</xBairro>

<cMun>1504208</cMun>

<xMun>MARABA</xMun>

<UF>PA</UF>

</entrega>

Desculpa eu não vi, falha minha.

[danielqualhato]

Bom dia Marcos Oliveira!

Estou desconfiado que seja instabilidade no ambiente de homologação. Você chegou a fazer testes em produção? acredito que teremos que aguardar!

[BigWings]

1 hora atrás, danielqualhato disse:

procurei algo relacionado no fórum mas não encontrei, do nada começou dar rejeição com a mensagem "Rejeição: campos do grupo fatura não informados". estranho que no meu xml os campos aparecem 

A regra de validação que está sendo aplicada:

Pela regra, todos os valores devem ser informados.

O valor que não consta no teu XML é o valor do desconto nos dados da fatura, que não é gerado no XML quando informado zerado.

Faça um teste, tente informar o valor do desconto, e some o mesmo valor ao valor original para que vOrig - vDesc = vLiq.

[danielqualhato]

Pessoal, Voltou tudo normal agora. certamente era erro no servidor da sefaz! Muito obrigado a todos pela força!

[MARCOS OLIVEIRA SOUZA]

Voltei a enviar e recebi a rejeição referente ao numero sequencial da duplicata.

Alterei o programa colocando o numero da dup sequencial (1,2 e 3) e passou.

Na semana passada estas rejeições não existiam, o num da dup estava configurado para

ser o num da NF mais a sequencia de letras A.B,C (no caso de 3 parcelas).

Após a alteração sugerida em outro tópico do forum deu certo. 

Grato a todos

marcos