ausencia tag fcp

[Ricardo - UltraSeven]

boa tarde a todos

estou em implementando as alteracoes para nfe 4.0 porem no meu xml nao esta constando as tags de fcp e nao estou conseguindo enteder onde esta meu erro. segue abaixo o meu xml e o trecho da alimentacao do componente, gostaria que alguem que ja passou por isso ou conheça o meu erro me ajude. obrigado

                              if (Dm_BD2.DS_Item_NfeCSOSN.AsString = '101') or (Dm_BD2.DS_Item_NfeCSOSN.AsString = '102') then
                                 begin
                                 // verifica qual a UF de destino
                                 if ed_estDESTINO.Text = 'SP' then
                                    v_pFCP_UF := 2; // percentual FCP

                                 CSOSN := StrToCSOSNIcms( ok , Dm_BD2.DS_Item_NfeCSOSN.AsString);

                                 pCredSN     := AliqSN;
                                 vCredICMSSN := SimpleRoundTo(Dm_BD2.DS_Item_NfeVL_TOTAL.Value * AliqSN/100,2);
                                 pICMS       := Dm_BD2.DS_Item_NfeICMS.Value;   // alicota do produto
                                 vICMS       := Dm_BD2.DS_Item_NfeVLICMS.Value; // valor alicota * total do item
                                 vFCP        := SimpleRoundTo(Dm_BD2.DS_Item_NfeVLICMS.Value * v_pFCP_UF / 100,2);
                                 pST         := 2; // tenho duvida com relacao a esta tag
                              end;
                              if (Dm_BD2.DS_Item_NfeCSOSN.AsString = '201') or (Dm_BD2.DS_Item_NfeCSOSN.AsString = '202') then
                                 begin
                                 // verifica qual a UF de destino
                                 if ed_estDESTINO.Text = 'SP' then
                                    v_pFCP_UF := 2; // percentual FCP

                                 CSOSN := StrToCSOSNIcms( ok , Dm_BD2.DS_Item_NfeCSOSN.AsString);

                                 modBCST  := StrTomodBCST(Ok,'4');
                                 pMVAST   := Dm_BD2.DS_Item_NfeMVAST.Value;
                                 pRedBCST := Dm_BD2.DS_Item_NfePREDICMSST.Value;
                                 vBCST    := Dm_BD2.DS_Item_NfeBASEICMSST.Value;
                                 pICMS    := Dm_BD2.DS_Item_NfeICMSST.Value;
                                 vICMS    := Dm_BD2.DS_Item_NfeVLICMSST.Value;
                                 pFCP        := v_pFCP_UF;
                                 vFCP        := (Dm_BD2.DS_Item_NfeVLICMSST.Value * v_pFCP_UF /100);
                              end;
 

 

35180612832944000104550010000000691000000699-nfe.xml

[William F. L.]

Como o ACBr segue a risca as regras da NF-e, você pode observar que na nota técnica não é prevista a tags de FCP para o CSOSN 101, 102, 103, 300 e 400.

 

[ultraseven]

bom dia William

entao para esta situacao nao exite FCP, somente para os demais, seria isso?

[William F. L.]

Agora, ultraseven disse:

bom dia William

entao para esta situacao nao exite FCP, somente para os demais, seria isso?

Eu procuro seguir a nota técnica, como eles não preveem essas TAGs no meu entendimento nessas situações não se aplica FCP.

Para Simples Nacional somente CSOSN 201, 202, 203, 500 e 900 são previstas o preenchimento dessas TAGs.

Indo mais a fundo e analisando os fontes do ACBr podemos confirmar isso conforme trecho de código abaixo, retirado da Unit pcnNFeW.pas linha 1578 que gera as TAGs para simples nacional:
 

case  nfe.Det[i].Imposto.ICMS.CSOSN of
  csosn101 :
    begin
      Gerador.wCampo(IIf(Usar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'N29', 'pCredSN    ', 01, IIf(Usar_tcDe4,07,05), 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMS.pCredSN, DSC_PCREDSN);
      Gerador.wCampo(tcDe2, 'N30', 'vCredICMSSN', 01, 15, 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMS.vCredICMSSN, DSC_VCREDICMSSN);
    end;
  csosn102,
  csosn103,
  csosn300,
  csosn400:
    begin
      //Tags ORIG e CSON já criadas antes do case
    end;

 

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia a todos,

As tags referente ao FCP estão presentes nos seguintes CST:

vBCFCP -> 10 / 20 / 51 / 70 / 90

pFCP      -> 00 / 10 / 20 / 51 / 70 / 90

vFCP      -> 00 / 10 / 20 / 51 / 70 / 90

vBCFCPST -> 10 / 30 / 70 / 90

pFCPST      -> 10 / 30 / 70 / 90

vFCPST      -> 10 / 30 / 70 / 90

vBCFCPSTRet -> 60

pFCPSTRet      -> 60

vFCPSTRet      -> 60

pST                   -> 60

para o Simples Nacional temos para os seguintes CSOSN:

vBCFCPST -> 201 / 202 / 203 / 900

pFCPST      -> 201 / 202 / 203 / 900

vFCPST      -> 201 / 202 / 203 / 900

vBCFCPSTRet -> 500

pFCPSTRet      -> 500

vFCPSTRet      -> 500

pST                   -> 500

[raosistemas]

Em 19/06/2018 at 10:38, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia a todos,

As tags referente ao FCP estão presentes nos seguintes CST:

vBCFCP -> 10 / 20 / 51 / 70 / 90

pFCP      -> 00 / 10 / 20 / 51 / 70 / 90

vFCP      -> 00 / 10 / 20 / 51 / 70 / 90

vBCFCPST -> 10 / 30 / 70 / 90

pFCPST      -> 10 / 30 / 70 / 90

vFCPST      -> 10 / 30 / 70 / 90

vBCFCPSTRet -> 60

pFCPSTRet      -> 60

vFCPSTRet      -> 60

pST                   -> 60

para o Simples Nacional temos para os seguintes CSOSN:

vBCFCPST -> 201 / 202 / 203 / 900

pFCPST      -> 201 / 202 / 203 / 900

vFCPST      -> 201 / 202 / 203 / 900

vBCFCPSTRet -> 500

pFCPSTRet      -> 500

vFCPSTRet      -> 500

pST                   -> 500

Aproveitando a deixa Italo, os valores de Retencao... vBCFCPSTRet... e os demais, tem preenchimento obrigatório?

e para importadores? quando devem destacar o ICMS ST dentro do Estado?

Editado 20 Junho, 2018 por raosistemas