Validação Agencia\ Conta do arquivo de retorno Sicredi

[binotto]

Boa tarde, estava verificando no manual da Sicredi referente ao arquivo de retorno CNAB400 e conforme o manual no Registro trailer Posição 006 a 010 contem a Conta Corrente sem o DV ou conta beneficiário. Porem no fonte está comparando com o Código Cedente conforme imagens abaixo.

Alguém pode me ajudar referente ai isso, sendo que o  Código Cedente é Agencia + DV e o campo retornado no arquivo de retorno e apenas Conta Corrente sem o DV.

 

 

Obrigado.

 

 

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Basta informar na propriedade CodigoCedente a conta sem o DV.

Att.

[binotto]

O CodigoCedente  deve conter o DV. Se não informar o boleto fica errado.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Realmente, neste caso será necessária alteração, caso desejar você alterar e anexar a unit aqui, ou aguardar e desabilitar o parametro LerCedenteRetorno até lá.

Att.

[José M. S. Junior]

Em 12/06/2018 at 18:12, binotto disse:

Boa tarde, estava verificando no manual da Sicredi referente ao arquivo de retorno CNAB400 e conforme o manual no Registro trailer Posição 006 a 010 contem a Conta Corrente sem o DV ou conta beneficiário. Porem no fonte está comparando com o Código Cedente conforme imagens abaixo.

Alguém pode me ajudar referente ai isso, sendo que o  Código Cedente é Agencia + DV e o campo retornado no arquivo de retorno e apenas Conta Corrente sem o DV.

Boa tarde

A validação do arquivo de Retorno é realizado pelo Reader do arquivo (Código Beneficiário 5 posições). Note que no arquivo de remessa também é passado esse mesmo campo no Header com 5 posições, ou seja, o mesmo campo informado na remessa deve vir no retorno.