Valor original nfe difere do valor da fatura

[centuryinf]

Boa tarde 

estou emitido uma nota para  MG  cujos produtos tem substituicao tributaria

valor dos produtos 737,45

valor total somado com asubstituicao  820,47

valor da parcela   820,47

ai me surge o erro ao validar a nota 

Valor original difere do valor da fatura

fat>

vOrig  737,45

vLiq   820,47

vPag 820,47

[Maiquel]

14 minutos atrás, centuryinf disse:

Boa tarde 

estou emitido uma nota para  MG  cujos produtos tem substituicao tributaria

valor dos produtos 737,45

valor total somado com asubstituicao  820,47

valor da parcela   820,47

ai me surge o erro ao validar a nota 

Valor original difere do valor da fatura

fat>

vOrig  737,45

vLiq   820,47

vPag 820,47

O somatório das parcelas deve ser igual ao valor origina da fatura.

[centuryinf]

e que eu recolho a substituicao e e o cliente me paga junto com a parcela

7 horas atrás, Maiquel disse:

O somatório das parcelas deve ser igual ao valor origina da fatura.

 

[centuryinf]

Nao estou conseguindo entender,

se tem 1.000,00 de produtos na nota, tenho a substituicao tributaria,

tem mas 10% de IPI  no caso da empresa, legalmente isso deve-se ser somado ao total da venda, 

como nao aceita este valor, quem vai pagar o IPI e  a SUBSTITUICAO

e o piór, emitivamos 36 notas ate as 12 horas,  a partitir das 14 HRS nao validou maias as notas

[André Ferreira de Moraes]

O valor original nunca poderá ser menor que o valor líquido, antes não era feita essa validação. Não existe campo para informar acréscimo na fatura, apenas desconto.

Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=qsg ostnbKY=

[centuryinf]

Bom dia Andre,  

antes nao validava a tag vorig  , entao eu informava o valor bruto

e na vfat eu informava o valor total

resolvido,  entendi que

vorig   = valor total

vfat     = total - desconto

validou certinho

Obrigado pela ajuda a todos.

[@lessandro]

Olá a Todos. 

Tenho muitos clientes do ramo de costura.

Sem delongas e exemplificando, eles recebem um pedido de 10.000 para ser fabricado, mas ele vai receber o valor de 2.500 que é referente ao serviço que ele prestou.
Na Nfe 3.10 utilizava dos campos de fatura para discriminar isso.

Cobr.Fat.nFat   =  'Numero_nota';
Cobr.Fat.vOrig  = 10.000;
Cobr.Fat.vDesc = 0.00;
Cobr.Fat.vLiq = 2.500;

Como consegui driblar isso na Nf-e 4.0 

Cobr.Fat.nFat = 'Numero_nota';
Cobr.Fat.vOrig = 10.000;
Cobr.Fat.vDesc = 10.000 - 2.500;
Cobr.Fat.vLiq = 2.500;

Validou, mas ainda não sei se é a forma correta de ser feito. 

Se alguém souber se está certo ou errado, aguardo os comentários. 

Alessandro. 


 

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Este tópico está inativo a algum tempo e por isso será fechado, caso necessário favor criar um novo tópico.

Att.