Como cadastrar a Aliquota de ICMS para NFe/NFCe no cadastro do produto?

[carlosinfoteen]

Pessoal boa tarde.

Gostaria de pedir aos mais experientes, ajuda para melhor organizar as alíquotas de ICMS Interno e Interestadual no cadastro do produto. Que sirvam tanto para NFe e NFce...

Bem as minhas perguntas são, de como devo cadastrar estas alíquotas:

1 - Usar o cadastro do valor fixo da alíquota interna(para NFe/NFCe) e interestadual(para NFe) de cada estado?

2- Usar um campo digitável de alíquota interna(para NFe/NFCe) e interestadual(para NFe), visto que alguns produtos como supérfluos tem alíquota diferenciada, etc?

3- Outra...?

 

Obrigado

[Agnaldo Prates]

15 horas atrás, carlosinfoteen disse:

Bem as minhas perguntas são, de como devo cadastrar estas alíquotas:

1 - Usar o cadastro do valor fixo da alíquota interna(para NFe/NFCe) e interestadual(para NFe) de cada estado?

2- Usar um campo digitável de alíquota interna(para NFe/NFCe) e interestadual(para NFe), visto que alguns produtos como supérfluos tem alíquota diferenciada, etc?

3- Outra...?

Eu recomendo a você fazer um cadastro de estados com as alíquotas e os respectivos CFOPs, e, no cadastro do produto você deve informar esta configuração, por exemplo:

Produto X
Alíquota de 17% interna e 12% externa para o produdo x
Quando a saída for para outra unidade da federação, pega a configuração externa e o inverso para interna.

Alíquota de 25% interna e 12% externa para o produto y
Quando for saída interna, pega a configuração para aplicação interna e inverso para externa.

E assim, sucessivamente.

Esta configuração é importante que você já tem também a facilidade de calcular o DIFAL.

 

 

 

[carlosinfoteen]

Primeiramente, obrigado.

Eu tenho ja feito a tabela da imagem. Porém é como citei, ela está fixa.

EX.: De PE para PE (pega interno-18%). Se for de PE para PB (pega interestadual - 7%).

E é esta a minha dúvida, deste modo a alíquota dentro do estado em PE, por exemplo será sempre os 18% para todos os produtos. e Produtos que tem 25% como eu deveria proceder.

 

Agora com relação a sua dica, você teria como me passar mais detalhes de como o sr usa? ou alguma dica para complementar o meu procedimento com a sua dica?

de todo modo, mais uma vez obrigado.

Editado 6 Junho, 2018 por carlosinfoteen