NFe 4.00 - Combustivel -

[OFF-DEV]

Bom tarde

Ao criar o arquivo INI  para NFe  com layout 4.00 para combustível não está gerando corretamente, não encontrei a documentação para alguns campos:

fonte: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/NFECriarEnviarNFe.html

Com a mudança da legislação estou  com dificuldade na geração para os produto combustível na lista ANP  (Nota Técnica 2016.002, Versão 1.50, Abril 2018 )

Modelo Simplicado:

</det>
    <det nItem="1">
        <prod>
        <xProd>GASOLINA COMUM</xProd>        
        <comb>
            <cProdANP>320102001</cProdANP>
            <descANP>GASOLINA COMUM</descANP>
            <UFCons>PR</UFCons>
            <encerrante>
                <nBico>3</nBico>
                <nBomba>1</nBomba>
                <nTanque>1</nTanque>
                <vEncIni>10218.000</vEncIni>
                <vEncFin>10220.000</vEncFin>
            </encerrante>
        </comb>
    </prod>
    <imposto>
    <vTotTrib>3.40</vTotTrib>
    <ICMS>
        <ICMSST>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
        <vBCSTRet>6.97</vBCSTRet>
        <vICMSSTRet>1.95</vICMSSTRet>
        <vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
        <vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>
        </ICMSST>
    </ICMS>
    </imposto>
    
    </det>
        <det nItem="2">
        <prod>
        <xProd>ETANOL HIDRATADO</xProd>        
        -<comb>
            <cProdANP>810101001</cProdANP>
            <descANP>ETANOL HIDRATADO COMUM</descANP>
            <UFCons>PR</UFCons>
            -<encerrante>
                <nBico>1</nBico>
                <nBomba>1</nBomba>
                <nTanque>2</nTanque>
                <vEncIni>10218.000</vEncIni>
                <vEncFin>10220.000</vEncFin>
            </encerrante>
        </comb>
    </prod>
    <imposto>
        <vTotTrib>1.69</vTotTrib>
        <ICMS>
            <ICMS60>
            <orig>0</orig>
            <CST>60</CST>
            <vBCSTRet>4.63</vBCSTRet>
            <pST>18.0000</pST>
            <vICMSSTRet>0.83</vICMSSTRet>
            </ICMS60>
        </ICMS>
    </imposto>
</det>

obs: Quais são os campos necessárias para gerar um arquivo compatível em nfe.ini ?

[José M. S. Junior]

Bom dia, note que os campos para versão 4.0 estão destacados (Negrito) pesquise pelas tags

descANP, pGLP, pGNn, pGNi, vPart

[OFF-DEV]

Boa tarde!

O conteúdo do parâmetro cIniNFe (pode ser passado o conteúdo em um arquivo .INI), deve possuir o seguinte formato:

Como fazer a conversão?

 <ICMS>
        <ICMSST>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
        <vBCSTRet>6.97</vBCSTRet>
        <vICMSSTRet>1.95</vICMSSTRet>
        <vBCSTDest>0.00</vBCSTDest>
        <vICMSSTDest>0.00</vICMSSTDest>
        </ICMSST>
    </ICMS>

1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMSSTRet': This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pST ).

 

 

Editado 21 Maio, 2018 por Marcos postweb

[OFF-DEV]

 

Problema na conversão do arquivo nfe.ini com a tag [ICMS=60] para [ICMS=ST]

Rejeição 858: Grupo de Tributação informado indevidamente

Quando utilizado o grupo de ICMS60 nas operações com os produtos combustíveis sujeitos a repasse interestadual, (tag:cProdANP) igual a:

210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001, 320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001, 320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030, 820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021, 420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001, 410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003, 510103001, 510301001

Irá ocorrer a rejeição.

Para CST 60 obrigatório o preenchimento do Grupo Repasse de ICMS ST (id:N10b) com o Campo Tributação do ICMS (id:N12) igual a 60.

Como converter de ICMS 60 para ICMS ST?

[ICMS001] ------> [ICMSST001] ???
orig=0
CST=60
vBCSTRet=4.63
vICMSSTRet=0.83

Sobre o problema:

"Enfim, acho que vc vai ter que "forçar" CST := cstRep60 para gerar o grupo ICMSST."

Encontrei na documentação, como processar na conversação para importar nfe.ini corretamente?

Att.

 

 

 

[José M. S. Junior]

Se possível anexe o .INI ou .TXT completo que está passando para o ACBrMonitor, para verificação...

[OFF-DEV]

Bom dia Junior,

[ICMS001]  - Falta fazer a conversão do ICMS para ICMSST
orig=0
CST=60
vBCSTRet=6.97
vICMSSTRet=1.95

Att.

 

000000351_02982329000201_004_220518.ini

000000351_02982329000201_004_220518.txt

[José M. S. Junior]

Informe também na tag [ICMS001]:

vBCSTDest=

vICMSSTDest=

[OFF-DEV]

Boa tarde Junior,.

Votamos para o mesmo problema anteriormente relatado:

ERRO: Falha na validacao dos dados da nota: 351

1871 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMSSTRet': This element is not expected. Expected is ( {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}pST ).

000000351_02982329000201_004_220518.ini

000000351_02982329000201_004_220518.txt

000000351_02982329000201_004_220518-resp.txt

[JSantos]

Olá,

O assunto deste tópico pode ter relação com o tópico abaixo:

 

[OFF-DEV]

Bom dia!

Sempre fiz download da versão ACBrMonitorPLUS-SAC, disponibilizado pela equipe do ACBr.

Utilizo  linguaguem C#, portanto não posso compilar o modulo necessário e criar o modulo importador do INI

Preciso com urgência da referida versão pois o prazo está quase esgotado!

Uso apenas a troca de arquivos no formato nfe.ini para geração da nota.

Sugestão, será que não podem criar no importador do nfe.ini a tag:

[ICMSST001]  <---- Grupo ST
orig=0
CST=60
vBCSTRet=6.97
vICMSSTRet=1.95

ou

[ICMS001]
orig=0
CST=60
vBCSTRet=4.63
vICMSSTRet=0.8

tagGrupo=ST <---Grupo ST = produto combustivel

Att.

 

 

[José M. S. Junior]

Bom dia, estamos analisando este caso.

[OFF-DEV]

Entendo, grato a equipe técnica ACBr.

[José M. S. Junior]

Favor atualizar a versão do ACBrMonitor, veja as alterações para o caso:

 

[DATAC]

Bom dia

Estou recebendo a mensagem : 858 - Grupo de Tributação informado indevidamente.

Mas no caso é uma venda Interna de combustível e não interestadual. Nas vendas interestaduais estou informando o grupo de repasse, mas nas vendas internas não. Seria algum problema de crítica no SEFAZ?

Alguém já teve este problema ?

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Este tópico está inativo a algum tempo e por isso será fechado, caso necessário favor criar um novo tópico.

Att.