2085->Rejeicao: Valor do ICM relativo ao Fundo de Combate Pobreza na UF de destino diferente do calculado [nItem:1]

[JuniorCamilo]

Bom dia amigos..

 apenas um trecho do XML.. Origem da venda  PA destino RO!!

sobre a tag  <ICMSUFDest>, esta dando a mensagem de rejeição acima descrito!! consultei um simulador " https://asseinfo.com.br/blog/difal-diferencial-de-aliquota-icms/ " e aparentemente meu calculo esta correto!! não estou enxergando meu erro!!

  <CNPJ>XXXXXXXXXXXXXXX</CNPJ> 
  <xNome>XXXXXXXXXXXXXXXXX</xNome> 
- <enderDest>
  <xLgr>XXXXXXXXXXXXXXXXX</xLgr> 
  <nro>3428</nro> 
  <xBairro>XXXXXXXXXXXXX</xBairro> 
  <cMun>1100205</cMun> 
  <xMun>PORTO VELHO</xMun> 
  <UF>RO</UF> 
  <CEP>76803734</CEP> 
  <cPais>1058</cPais> 
  <xPais>BRASIL</xPais> 
  </enderDest>
  <indIEDest>9</indIEDest> 
  </dest>
- <det nItem="1">
- <prod>
  <cProd>070147</cProd> 
  <cEAN /> 
  <xProd>KIT EMBREAGEM VW 6.140 ATE 13.150 MOTOR</xProd> 
  <NCM>87089300</NCM> 
  <CFOP>6102</CFOP> 
  <uCom>UN</uCom> 
  <qCom>1.0000</qCom> 
  <vUnCom>1000.0000000000</vUnCom> 
  <vProd>1000.00</vProd> 
  <cEANTrib /> 
  <uTrib>UN</uTrib> 
  <qTrib>1.0000</qTrib> 
  <vUnTrib>1000.0000000000</vUnTrib> 
  <indTot>1</indTot> 
  </prod>
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  <vTotTrib>54.70</vTotTrib> 
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- <ICMSSN102>
  <orig>0</orig> 
  <CSOSN>102</CSOSN> 
  </ICMSSN102>
  </ICMS>
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  <CST>07</CST> 
  </PISNT>
  </PIS>
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- <COFINSNT>
  <CST>07</CST> 
  </COFINSNT>
  </COFINS>
- <ICMSUFDest>
  <vBCUFDest>1000.00</vBCUFDest> 
  <pFCPUFDest>2.0000</pFCPUFDest> 
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  <pICMSInter>12.00</pICMSInter> 
  <pICMSInterPart>80.0000</pICMSInterPart> 
  <vFCPUFDest>20.00</vFCPUFDest> 
  <vICMSUFDest>48.00</vICMSUFDest> 
  <vICMSUFRemet>12.00</vICMSUFRemet> 
  </ICMSUFDest>
  </imposto>
  <infAdProd>Valor Aproximado dos Tributos R$ 54,70</infAdProd> 
  </det>
- <det nItem="2">
- <prod>
  <cProd>440162</cProd> 
  <cEAN /> 
  <xProd>FILTRO COMB PSC 75 VW FORD ELETRO</xProd> 
  <NCM>84212990</NCM> 
  <CFOP>6102</CFOP> 
  <uCom>UN</uCom> 
  <qCom>1.0000</qCom> 
  <vUnCom>100.0000000000</vUnCom> 
  <vProd>100.00</vProd> 
  <cEANTrib /> 
  <uTrib>UN</uTrib> 
  <qTrib>1.0000</qTrib> 
  <vUnTrib>100.0000000000</vUnTrib> 
  <indTot>1</indTot> 
  </prod>
- <imposto>
  <vTotTrib>5.47</vTotTrib> 
- <ICMS>
- <ICMSSN102>
  <orig>0</orig> 
  <CSOSN>102</CSOSN> 
  </ICMSSN102>
  </ICMS>
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- <PISNT>
  <CST>07</CST> 
  </PISNT>
  </PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
  <CST>07</CST> 
  </COFINSNT>
  </COFINS>
- <ICMSUFDest>
  <vBCUFDest>100.00</vBCUFDest> 
  <pFCPUFDest>2.0000</pFCPUFDest> 
  <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest> 
  <pICMSInter>12.00</pICMSInter> 
  <pICMSInterPart>80.0000</pICMSInterPart> 
  <vFCPUFDest>2.00</vFCPUFDest> 
  <vICMSUFDest>4.80</vICMSUFDest> 
  <vICMSUFRemet>1.20</vICMSUFRemet> 
  </ICMSUFDest>
  </imposto>
  <infAdProd>Valor Aproximado dos Tributos R$ 5,47</infAdProd> 
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- <ICMSTot>
  <vBC>0.00</vBC> 
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  <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> 
  <vFCPUFDest>22.00</vFCPUFDest> 
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  <vFCP>0.00</vFCP> 
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  <vOutro>0.00</vOutro> 
  <vNF>1100.00</vNF> 
  <vTotTrib>60.17</vTotTrib> 
  </ICMSTot>
  </total>

[BigWings]

13 minutos atrás, JuniorCamilo disse:

 apenas um trecho do XML.. Origem da venda  PA destino RO!!

sobre a tag  <ICMSUFDest>, esta dando a mensagem de rejeição acima descrito!! consultei um simulador " https://asseinfo.com.br/blog/difal-diferencial-de-aliquota-icms/ " e aparentemente meu calculo esta correto!! não estou enxergando meu erro!!

A rejeição provavelmente é pela falta da tag vBCFCPUFDest (NFe 4.00).

Mas optantes pelo Simples Nacional, salvo engano, estão isentos desse cálculo, o grupo ICMSUFDest não precisa ser informado.

[JuniorCamilo]

obrigado!! so para completar!!

http://blog.oobj.com.br/fundo-de-combate-pobreza-fcp-nfe-4-0/

[renatojosecampos]

O Problema realmente era o vBCFCPUFDest  que estava zerado aqui tb ....

 

Obrigado.

Editado 22 Maio, 2018 por renatojosecampos