Rejeição 602 - Total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS

[MagoSchmidt]

Boa tarde, Srs!

Estou enfrentando uma situacao estranha com este erro. Já pesquisei no forum e todas as soluçoes apontam para o óbvio: A soma dos itens em imposto.PIS.PISAliq.vPIS tem que ser igual a total.ICMSTot.vPIS.

No entanto, no XML em anexo isto já esta correto, e mesmo assim continuo recebendo a rejeição 602.

Alguem temalguma idéia do que pode ser?

Agradeço antecipadamente!

 

53180500369991000184650010000084531000084537-nfe.xml

[Juliomar Marchetti]

Eu acho que não corrigiu ainda veja ao validar no sefaz

[MagoSchmidt]

Juliomar, muito obrigado por sua disponibilidade em responder. No entanto eu há havia feito isto e é aí que reside a dificuldade.

Veja na imagem abaixo (Erro602.png) que o soma do PIS de cada iteml (9.24) corresponde SIM, ao total (também 9.24)

Esta é outra NF porem estou tendo este problema em todas. Com certeza está me escapando algum tipo de informacao (talvez relacionada ao CST, ou a forma como os impostos estao sendo informados) não diretamente relacionada à SOMA do PIS, pura e simples.

 Estou anexando seu XML formatado desta vez para facilitar a análise

53180500369991000184650010000084541000084542-nfe.xml

[Juliomar Marchetti]

Veja sua interpretação

estou vendo valor cobrado de PIS no ISSQN e não vi em nenhum ICMS ou no caso em produto

[MagoSchmidt]

É uma empresa de prestação de servicos (escola) de Brasília tributada pelo Lucro Real. Nao tem ICMS (É aquele esquema de NFC-e que usa a estrutura da SEFAZ para apurar ISSQN. Se não me engano tem isto em Brasilia e em Manaus).

Mas com certeza o problema está por aí. Algo relacionado ao tratamento especifico desta situacao.

[MagoSchmidt]

Juliomar, o problema foi resolvido. Graças ao assunto que voce mencionou me ocorreu testar uma coisa e deu certo!

Como se trata de empresa de prestação de serviço nao existe recolhimento de ICMS. Sendo assim vPIS e vCOFINS em ICMSTot tem que estar ZERADOS! Estes campos devem ser preenchidos em ISSQNtot.

Bem óbvio depois que se sabe

Segue em anexo o XML correto!

Obrigado pela luz!

53180500369991000184650010000084521000084521-nfe.xml

[Diego Benedito]

Bom dia estou com o mesmo erro do colega acima porem meu caso e diferente pois minhas nota tem serviço e venda juntos alguem pode me ajudar