duvidas de preenchimento de icms

[Rafael jorge]

oi meu sistema ja emite nfe a muito tempo. so que todos os nossos clientes sao simples. pegamos um que é lucro real. e estou apanhando para alimentar os dados do icms. pelo que o contador nos informou é:
 - se o produto tem icms o valor base de calculo e o valor total do produto
 - pegar a parcela do icms e coloca em picms
 - calcular o valor do icms e colocar em vicms
 - no total da nota na tag    Total.ICMSTot colocar

vBC  = o total de produtos que tenha icms (total é a quantidade * preco unitario)
vICMS = o total calculado do valor do icms
vProd   = o valor total de todos os produtos
vNF = total de todos os produtos
vDesc  = total Descontos de todos os produtos
vIPI   = tota de lipi de todos os produtos
vTotTrib = total do icms calculado de todos os produtos

estou fazendo algo errado?
anexei o xml da nfce que eu tentei mas deu erro.
 

26180412394173000110650010000000161000000160-nfe.xml

[RicardoVoigt]

14 horas atrás, Rafael jorge disse:

estou fazendo algo errado?

Atenção pro codigo do CST... (no simples eh informado o csosn)

Vi q vc informou item com cst= 40 (isento), isto eh, nao tem icms...

Att

Ricardo

[Rafael jorge]

obrigado pela resposta, vou verificar isso.
mas o que queria realmente saber e se as informacoes que eu passei tao certas.
se é assim que calculo os impostos certamente.

[William F. L.]

Cada CST tem diferentes formas de calcular o imposto além das variações das TAGs que precisam ser preenchidas para passar nas validações do SEFAZ, por exemplo veja abaixo exemplos bem básicos:

00 - Tributado integralmente (basicamente calcula o valor do imposto baseado na alíquota)

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (calcula o imposto próprio e o ST)

20 - Com redução de base de cálculo (basicamente calcula o valor do imposto baseado na alíquota, mas tem que chegar na redução da base) 

Aconselho você pegar mais dados com o contador e também aprofundar mais nas tributações.

Editado 3 Maio, 2018 por William F. L.

[Rafael jorge]

Em ‎01‎/‎05‎/‎2018 at 11:00, RicardoVoigt disse:

Em ‎03‎/‎05‎/‎2018 at 13:38, William F. L. disse:

Cada CST tem diferentes formas de calcular o imposto além das variações das TAGs que precisam ser preenchidas para passar nas validações do SEFAZ, por exemplo veja abaixo exemplos bem básicos:

00 - Tributado integralmente (basicamente calcula o valor do imposto baseado na alíquota)

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (calcula o imposto próprio e o ST)

20 - Com redução de base de cálculo (basicamente calcula o valor do imposto baseado na alíquota, mas tem que chegar na redução da base) 

Aconselho você pegar mais dados com o contador e também aprofundar mais nas tributações.

Atenção pro codigo do CST... (no simples eh informado o csosn)

Vi q vc informou item com cst= 40 (isento), isto eh, nao tem icms...

Att

Ricardo

entendi. vou procurar me informar melhor. obrigado