RPS X NFSe - Qual o procedimento ?

[Edevair Viesa Junior]

Pessoal, bom dia. Após procurar muito, não consegui efetivamente encontrar algo claro de que como devemos proceder com o envio de uma NFSe com o componente ACBrNFSe.

A sefaz do município fala uma coisa, o contador fala outra, na internet acho outras diferentes ainda e o assunto ao menos pra mim não ficou claro.

Gostaria de saber como devo proceder utilizando o componente ACBrNFSe.

O componente gera um arquivo XML que contém o RPS a ser enviado para o webservices do município correto ??

No retorno do webservices, o retornado é a NFSe ?? Ou depois disto o cliente tem que entrar no site para fazer a NFSe efetiva ?? Ou ainda é possível automatizar este procedimento sem que o usuário tenha qualquer tipo de participação ?

O município em questão é Sã Bernardo do Campo e utiliza o webservices GINFES !!

Se for possível, alguém que pode me explicar com detalhes como devo proceder ? Eu agradeço muito a atenção de todos, pois o cliente está mais perdido que eu e preciso resolver o problema dele.

Muito Obrigado !

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Edevair,

A maioria das empresas (provedor) contatadas pelas prefeituras disponibilizam duas formas de emitir a NFS-e.

A primeira é através do site, onde o contribuinte (seu cliente) informa quem é o tomador, o serviço, a discriminação do mesmo, o valor e pronto.

A nota é emitida.

A segunda é através do webservice.

Neste caso o contribuinte vai utiliza uma aplicação que seja capaz de estabelecer uma conexão com o webservice e enviar todos os dados para que o mesmo possa gerar e retornar a nota.

O programa exemplo que esta disponível dentro da pasta: ...\Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFSe\Delphi se utiliza do componente ACBrNFSe.

O componente ACBrNFSe realiza as seguintes tarefas baseadas no manual da ABRASF, visto que o Ginfes se utiliza da versão 1 do layout da ABRASF.

1. Alimenta o componente com os dados pertinentes ao serviço (dados do prestador, dados do tomador, valores, entre outros), detalhe o componente não faz cálculos, é preciso informar tudo.

2. Gera o XML do RPS - Recibo Provisório de Serviço.

3. Monta o Lote, este poderá conter até 50 RPS.

4. Estabelece uma conexão com o webservice e envia o lote e aguarda o retorno com o numero do protocolo que acusa que o lote foi recebido.

Se o componente estiver configurado para realizar a consulta após o envio do lote as tarefas abaixo será executadas.

5. Estabelece uma nova conexão para realizar a Consulta a situação do Lote e aguarda o retorno com o status dessa situação que pode ser 1 - Lote não recebido, 2 - Lote em processamento, 3 - Lote processado com erros e 4 - Lote processado com sucesso.

6. O componente mediante configuração é capaz de realizar varias consultas a situação enquanto o retorno for 2.

7. Se o resultado for 3 ou 4 é estabelecido uma nova conexão para realizar a Consulta ao Lote e aguarda o retorno, caso o status seja 3 será retornado a lista que contem as rejeições, ou seja, os erros, por outro lado se for 4 será retornado o XML da NFS-e.

Lembrando que se o lote contem 10 RPS e foi processado com sucesso, no retorno da consulta ao lote teremos uma lista contendo 10 XML de NFS-e.

O componente se encarrega de extrair desse retorno e salvar separadamente cada NFS-e.

Feito isso não se faz necessário entrar no site para nada.

Lembre-se, são dois caminhos, ou você emite a nota via site ou via webservice.

Espero ter tirado as suas duvidas.

[Edevair Viesa Junior]

@Italo Jurisato Junior perfeito..

Muitíssimo obrigado !

Esclareceu todas as dúvidas sim. Hoje a tarde tenho uma reunião com a contabilidade e o cliente juntos e agora posso argumentar enfaticamente o uso do webservices, já que o provedor é GINFES e é homologado com o ACBrNFSe, conforme testes que fiz com o exemplo do ACBrNFSE !!!

A contabilidade insistem que o cliente emita as notas via site, mas o cliente é grande e emite umas 500 notas por dia. Eles tem 2 funcionários que ficam fazendo isso o dia todo e que poderiam serem alocadas para outras funções se o sistema fizer as referenciadas notas. Agora já sei que podemos fazer tranquilamente.

Uma outra dúvida relacionada a isto, na questão do uso do SAT, você sabe dizer se posso usar neste município o SAT para emitir as vendas e serviços deste cliente de São Bernardo do Campo ?? Se não souber onde consigo esta informação ??

Muito Obrigado mesmo !!!!

Abs

[Italo Giurizzato Junior]

Edevair,

Não detenho informações precisas sobre o SAT, até onde sei é para registrar a venda de produtos e não serviços ou ambos.

Uma vez que a NFS-e diz respeito ao Município e o SAT (venda de produtos) diz respeito ao Estado.

[Geraldo Rodrigues]

Olá Italo, preciso de ajuda.

 

Estou tentando gerar NFS-e, para Vila Velha/ES.

Gero a nota no meu sistema e após isto carrego o ACBrNFSe.

Configurei o ACBrNFSe com a opção ConsultaLoteAposEnvio para TRUE;

Quando mando o comando Enviar:

DMFuncao.ACBrNFSe.Enviar(QNFiscalTotal.FieldByName('NFEServico').AsInteger);

recebo uma exceção com a seguinte mensagem:

'ERRO na geração do arquivo de exportação. - ERRO na geração do XML. - Arquivo processado com sucesso Todos os RPS do arquivo foram convertidos em NFS-e com sucesso.'

E não consigo gerar a NFSe.

 

Quando a opção ConsultaLoteAposEnvio está FALSE;

O RPS é gerado, mas quando mando consultar:

 

     strRota:=DMFuncao.ACBrNFSe.Configuracoes.Arquivos.PathSalvar+'201803\Recibos\3218030907789900011556000000000004608-rps.xml';

      DMFuncao.ACBrNFSe.NotasFiscais.Clear;
      DMFuncao.ACBrNFSe.NotasFiscais.LoadFromFile(strRota);

      DMFuncao.ACBrNFSe.ConsultarNFSeporRps(DMFuncao.ACBrNFSe.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Numero,
                                   DMFuncao.ACBrNFSe.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Serie,
                                   TipoRPSToStr(DMFuncao.ACBrNFSe.NotasFiscais.Items[0].NFSe.IdentificacaoRps.Tipo));
 

 

vem  a mensagem:

'Não existe na base de dados uma NFS-e emitida para o numero de RPS informado. Informe corretamente o numero do RPS'

 

 

Onde estou errando? Anexo os arquivos XML gerados.

 

Obrigado.

 

 

 

 

 

 

4609-env-lot.xml

4609-rec.xml

dfc768c3-5b9e-4753-8-con-lot.xml

dfc768c3-5b9e-4753-8-lista-nfse.xml

3218030907789900011556000000000004608-rps.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Geraldo,

É muito estranho os retornos.

O retorno do envio, traz o numero do protocolo que atesta que o lote foi recebido e também uma mensagem informando que o RPS foi convertido em NFS-e com sucesso.

Se tratando de envio assíncrono o webservice não pode dar essa resposta pelo simples fato de que o lote ainda não foi processado.

O retorno da consulta ao lote, também traz a mesma mensagem, mas informa que a situação é 1.

Normalmente quando a situação é 1 significa que o lote não foi enviado.

Peço que entre em contato com o provedor e questione eles sobre esses retornos.

Para mim o webservice esta com problemas.

[Geraldo Rodrigues]

Olá Italo,

 

Desculpe não ter retornado antes, eu precisei trabalhar em outra situação.

 

Mas, estou tentando entrar em contato com o setor responsável na PMVV, não consigo, nem por telefone nem e-mail...

 

 

 

[Geraldo Rodrigues]

Olá Italo, depois de algumas reconfigurações, consegui gerar estes arquivos.

 

O arquivo nfse.xml, não estou conseguindo colocar uma identificação, onde estou errando?

 

 

4620-env-lot.xml

4620-rec.xml

b4008f03-41fa-4382-b-con-lot.xml

b4008f03-41fa-4382-b-lista-nfse.xml

-nfse.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Geraldo,

Esse arquivo "-nfse.xml" o seu conteúdo é o RPS e normalmente ele é salvo com o seguinte nome: <numeroRPS><serieRPS>-rps.xml na pasta: Recibos.

Ou é salvo com o nome: <codigoUF><ano><mês><cnpjEmitente><modelo><numeroRPS>-rps.xml

Já que o provedor acusa que o RPS foi processado com sucesso, e através do método ConsultarLote não retorna o XML da NFS-e, tente usar o método: ConsultarNFSePorRps.

Esse método tem por finalidade obter o XML de uma NFS-e com base no numero e série do RPS, é claro que só será retornado o XML da NFS-e se o RPS foi processado com sucesso.

[Geraldo Rodrigues]

Bom dia Italo, vou seguir a orientação.

 

Obrigado.

[Geraldo Rodrigues]

Olá Italo,

 

Após algumas tentativas recebo no método enviar recebo  o erro E179 Erro na autenticacao. Nao foi possivel validar a assinatura do arquivo.

 

A solução é autorização da prefeitura?

 

Obrigado.

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Geraldo,

No XML do RPS que não foi processado com sucesso acusando "Erro na autenticação. Não foi possível validar a assinatura do arquivo", verifique se não contem caracteres especiais tais como "&", vogais acentuadas ou cedilha.