REJEIÇÃO CSON Rejeicao: CSOSN nao permitido para a UF

[JoaoFe]

Boa tarde Pessoal, 

 

Alguém sabe me dizer porque sempre que tento emitir NFC-e com a CSOSN 102 ou 103 me é retornado a rejeição. 

XML em anexo.

xMotivo: Rejeicao: CSOSN nao permitido para a UF  [nItem:001]
Rejeicao: CSOSN nao permitido para a UF  [nItem:001]

XML da NFC-e

                        <det nItem="1">
                            <prod>
                                <cProd>00005388</cProd>
                                <cEAN>7896342452361</cEAN>
                                <xProd>BOTA IMOBILIZADORA CURTA</xProd>
                                <NCM>90211010</NCM>
                                <CFOP>5102</CFOP>
                                <uCom>UN</uCom>
                                <qCom>1.0000</qCom>
                                <vUnCom>163.0000000000</vUnCom>
                                <vProd>163.00</vProd>
                                <cEANTrib>7896342452361</cEANTrib>
                                <uTrib>UN</uTrib>
                                <qTrib>1.0000</qTrib>
                                <vUnTrib>163.0000000000</vUnTrib>
                                <vDesc>24.45</vDesc>
                                <indTot>1</indTot>
                            </prod>
                            <imposto>
                                <ICMS>
                                    <ICMSSN102>
                                        <orig>0</orig>
                                        <CSOSN>103</CSOSN>
                                    </ICMSSN102>
                                </ICMS>
                            </imposto>
                        </det>
                        <total>
                            <ICMSTot>
                                <vBC>0.00</vBC>
                                <vICMS>0.00</vICMS>
                                <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
                                <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
                                <vBCST>0.00</vBCST>
                                <vST>0.00</vST>
                                <vProd>163.00</vProd>
                                <vFrete>0.00</vFrete>
                                <vSeg>0.00</vSeg>
                                <vDesc>24.45</vDesc>
                                <vII>0.00</vII>
                                <vIPI>0.00</vIPI>
                                <vPIS>0.00</vPIS>
                                <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
                                <vOutro>0.00</vOutro>
                                <vNF>138.55</vNF>
                            </ICMSTot>
                        </total>

 

xmlnfce.xml

[BigWings]

13 minutos atrás, JoaoFe disse:

Alguém sabe me dizer porque sempre que tento emitir NFC-e com a CSOSN 102 ou 103 me é retornado a rejeição. 

Quer dizer que o estado em questão não aceita o CSOSN 103.

Se a intenção é informar item ISENTO de ICMS, tente informar o CSOSN 400.

Nota: O CSOSN 400 pode ser recusado em outro estado, então você deve ter uma configuração específica e alternar entre um e outro para esses casos.

[carlosinfoteen]

6 horas atrás, JoaoFe disse:

Boa tarde Pessoal, 

 

Alguém sabe me dizer porque sempre que tento emitir NFC-e com a CSOSN 102 ou 103 me é retornado a rejeição. 

XML em anexo.

xMotivo: Rejeicao: CSOSN nao permitido para a UF  [nItem:001]
Rejeicao: CSOSN nao permitido para a UF  [nItem:001]

XML da NFC-e

                        <det nItem="1">
                            <prod>
                                <cProd>00005388</cProd>
                                <cEAN>7896342452361</cEAN>
                                <xProd>BOTA IMOBILIZADORA CURTA</xProd>
                                <NCM>90211010</NCM>
                                <CFOP>5102</CFOP>
                                <uCom>UN</uCom>
                                <qCom>1.0000</qCom>
                                <vUnCom>163.0000000000</vUnCom>
                                <vProd>163.00</vProd>
                                <cEANTrib>7896342452361</cEANTrib>
                                <uTrib>UN</uTrib>
                                <qTrib>1.0000</qTrib>
                                <vUnTrib>163.0000000000</vUnTrib>
                                <vDesc>24.45</vDesc>
                                <indTot>1</indTot>
                            </prod>
                            <imposto>
                                <ICMS>
                                    <ICMSSN102>
                                        <orig>0</orig>
                                        <CSOSN>103</CSOSN>
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                                </ICMS>
                            </imposto>
                        </det>
                        <total>
                            <ICMSTot>
                                <vBC>0.00</vBC>
                                <vICMS>0.00</vICMS>
                                <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
                                <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
                                <vBCST>0.00</vBCST>
                                <vST>0.00</vST>
                                <vProd>163.00</vProd>
                                <vFrete>0.00</vFrete>
                                <vSeg>0.00</vSeg>
                                <vDesc>24.45</vDesc>
                                <vII>0.00</vII>
                                <vIPI>0.00</vIPI>
                                <vPIS>0.00</vPIS>
                                <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
                                <vOutro>0.00</vOutro>
                                <vNF>138.55</vNF>
                            </ICMSTot>
                        </total>

 

xmlnfce.xml

Não entendi porque está no XML:

                                 
                                    <ICMSSN102>   //------Aqui está como 102
                                        <orig>0</orig>
                                        <CSOSN>103</CSOSN>     //------Aqui está como 103
                                    </ICMSSN102>

[Fabrício G. Araújo]

@carlosinfoteen Veja a documentação, a tag ICMSSN102 aceita: Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400. Provavelmente está informando 103.

Aqui tem um resumo em pdf com diagramas das tributações aceitas: 

 

[JoaoFe]

Boa tarde,

Na verdade quero emitir a NFC-e tributada com c csosn 102, desculpem o XML a CSOSN e a 102.

Só que dei uma lida no sinief 03/2010 e vi que não pode ser emitido NFC-e com alíquota no CSOSN 102,  queria saber se vocês conseguem emitir NFC-e com essa CSOSN ou somente com a 400 que consigo emitir?

 

[BigWings]

11 minutos atrás, JoaoFe disse:

Na verdade quero emitir a NFC-e tributada com c csosn 102, desculpem o XML a CSOSN e a 102.

Nesse caso nada terá a haver com o assunto do tópico.

13 minutos atrás, JoaoFe disse:

Só que dei uma lida no sinief 03/2010 e vi que não pode ser emitido NFC-e com alíquota no CSOSN 102,  queria saber se vocês conseguem emitir NFC-e com essa CSOSN ou somente com a 400 que consigo emitir?

Não é possível informar alíquota ou valor de ICMS em NFCe Simples Nacional (CRT=1), a não ser que a UF em questão aceite o CSOSN 900, é o único que permite.

[JoaoFe]

4 horas atrás, BigWings disse:

Nesse caso nada terá a haver com o assunto do tópico.

Não é possível informar alíquota ou valor de ICMS em NFCe Simples Nacional (CRT=1), a não ser que a UF em questão aceite o CSOSN 900, é o único que permite.

Obrigado pela ajuda, tópico resolvido!