SAT Impressão do Desconto

[edsonmks]

Bom dia, utilizo ESPOS para impressão do SAT, estou passando o desconto somente no total (ACBrSAT.CFe.Total.DescAcrEntr.vDescSubtot),

na impressão não sai o desconto. Devido o problema, rateei o desconto e passei pôr item na tag vDesc, tava indo tudo bem, ate uma venda com 3 itens efetuar o desconto duas vezes ai gerou troco. 

<vProd>307.90</vProd><vDesc>0.89</vDesc><vPIS>0.00</vPIS><vCOFINS>0.00</vCOFINS><vPISST>0.00</vPISST><vCOFINSST>0.00</vCOFINSST><vOutro>0.00</vOutro></ICMSTot><vCFe>306.11</vCFe>

Checando as linhas acima vProd menos vDesc = 307, mas np valor vCFE está retornando 306,11 parece que efetuou o desconto 2 vezes.

 

[André Ferreira de Moraes]

Anexe o XML completo.

[edsonmks]

Bom dia,

Voltei a rotina pra imprimir apenas no total, e utilizando a rotina ACBrSAT1.ImprimirExtratoResumido, o desconto não aparece na impressão, ai mudei para

ACBrSAT1.ImprimirExtrato e a impressão saio perfeita, utilizo ACBrSATExtratoFortes.

Em anexo segue o XML, com rateio nos itens, onde o campo vCFe Sai errado.

AD35180119960531000154590002796650053822961996.xml

[Daniel Simoes]

O Campo vCFe, não é calculado pelo ACBrSAT, mas sim pelo próprio aparelho SAT... veja na especificação:

[Daniel Simoes]

Não notei erros no XML... Observe:

[edsonmks]

certo, Quando passo desconto item à item, devo informar no final o campo ACBrSAT.CFe.Total.DescAcrEntr.vDescSubtot,  ou apenas quando não houver rateio ?

[Daniel Simoes]

Esse desconto é equivalente ao "Desconto de Cupom"...  e o SAT cuidará de rateá-lo, por todos os Itens, preenchendo o campo vRatDesc... (assim como ECF fazia)

Recomendo ler a Especificação Técnica do SAT, para uma melhor compreensão...

https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/SAT/

[edsonmks]

<vDesc>0.08</vDesc><vRatDesc>0.08</vRatDesc>

no xml, esta indo as duas tag assim o desconto esta em dobro.

[Daniel Simoes]

Veja na Especificação... vRatDesc é o SAT quem preenche, vDesc é a Aplicação comercial quem preenche...

Observe que o SAT considerou o seu desconto por Item e também o Desconto que você informou no SubTotal, em vDescSubtot ... Ou seja, é você mesmo que está informando 2x o desconto:

<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>89.90</vUnCom>
<vProd>89.90</vProd>
<indRegra>A</indRegra>
<vDesc>0.26</vDesc>
<vItem>89.38</vItem>
<vRatDesc>0.26</vRatDesc>

vProd = 89,90 - vDesv 0,26 - vRatDesc 0,26 = vItem 89,38

[edsonmks]

Obrigado Daniel,

Entendi o erro que estou cometendo, vou ler as especificações com calma, e rever minha rotina.

Mais uma vez obrigado pela atenção.