Leitor XML não le tag ICMSST

[Roberto.Godinho]

Boa tarde,

No caso de venda de combustível dentro da UF com ST é obrigatório a geração do grupo ICMSST quando o código ANP for um dos indicados na NT2016.02

Na situação acima, se for ler o XML a TAG ICMSST esta sendo carregada como cst60 quando deveria ser cstRep60, para corrigir o problema foi necessário uma pequena validação no pcnNFeR (Print abaixo)

 

Estou anexando a unit alterada e um XML de exemplo, gostaria que fosse analisado e verificado a possibilidade de adicionar ao SVN.

 

Att

Roberto Godinho

 

41180117493031000124550020000263871168765948-nfe - ICMSST.xml

pcnNFeR.pas

[Roberto.Godinho]

Boa tarde,

Desculpa estar recomentando o post, apenas removi uma linha de validação que não se faz necessária.

pcnNFeR.pas

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Roberto,

Essa checagem só se faz necessário se a nota for versão 4.00 ?

Se sim, a implementação não poderia ser semelhante a do cst41?

Pois não entendi o motivo de ler o campo ICMSST uma vez que não é um campo e sim um grupo.

[Roberto.Godinho]

Bom Dia @Italo Jurisato Junior,

Não é possível validar da mesma forma Italo, no print abaixo, note que ambos os produtos são combustiveis, 1 deles o ANP exige ICMSST e outro ICMS60, ambos tem retenção, portanto a validação do cst41  pode ser descartada, já a validação do vBCICMSSTDest não pode ser usada devido ao fato de, quando for venda na UF, este valor vir zerado.

Em 31/01/2018 at 17:30, Italo Jurisato Junior disse:

Pois não entendi o motivo de ler o campo ICMSST uma vez que não é um campo e sim um grupo.

Lendo o campo é a forma mais segura de identificar este campo, entendo que não é um campo, no entanto o leitor vai ler o grupo "<ICMS>" e identificar os valores dentro deste grupo independente do CST, desta forma o meio que achei de diferencia-los é exatamente lendo o grupo <ICMSST> como sendo um campo apenas a titulo de identificar sua existência ou não. Outra forma seria validar através do Código ANP como abaixo, no entanto achei menos viável.

class function TValidaUtils.ValidaICMSSNxANP(ACodAnp: Integer): Boolean;
const
  cCOD_ANP: array [0..61] of Integer = (
    210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001, 320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001,
    320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030,
    820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021,
    420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011,
    820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001,
    410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003,
    510103001, 510301001);
var
  i: Integer;
begin
  Result := False;
  for i := 0 to High(cCOD_ANP) do
    if ACodAnp = cCOD_ANP[i] then
      Exit(True);
end;

Estou anexando o XML utilizado no teste acima, se alguém tiver uma sugestão melhor por gentileza comente abaixo.

41180217493031000124550050000027651607355953-ProcNFe.xml

Editado 7 Fevereiro, 2018 por Roberto.Godinho
Esqueci o anexo

[RicardoVoigt]

Boa tarde @Roberto.Godinho

acho que entendi o problema, vou tentar deixar bem claro...

Considerando que ambos grupos ICMS60 e ICMSST têm campos com mesmo nome: vBCSTRet e vICMSSTRet

Montei um pequeno programa para ler teu XML e mostrar o CST de cada item.

Ambos os itens (1 e 2) foram carregados como se fosse ICMSST (cstRep60) pois ambos têm o campo vBCSTRet maior que zero.

Att

Ricardo

[Roberto.Godinho]

Boa tarde,

Me diz uma @RicardoVoigt, você utilizou os fontes do ACBr como estão hoje ou usou a unit que enviei acima?

Em 30/01/2018 at 14:11, Roberto.Godinho disse:

Boa tarde,

Desculpa estar recomentando o post, apenas removi uma linha de validação que não se faz necessária.

pcnNFeR.pas

Utilizando os fontes do acbr obtenho o resultado que você mencionou, a minha alteração foi justamente pra tratar esta situação.

[RicardoVoigt]

5 minutos atrás, Roberto.Godinho disse:

Boa tarde,

Me diz uma @RicardoVoigt, você utilizou os fontes do ACBr como estão hoje ou usou a unit que enviei acima?

Utilizando os fontes do acbr obtenho o resultado que você mencionou, a minha alteração foi justamente pra tratar esta situação.

Oi, não usei sua unit não, tentei entender e mostrar o problema como estaria hoje no componente...

Vou testar sua ideia aqui também...

Att

Ricardo

[Antonio Gomes]

Em 23/03/2018 at 17:23, RicardoVoigt disse:

Boa tarde @Roberto.Godinho

acho que entendi o problema, vou tentar deixar bem claro...

Considerando que ambos grupos ICMS60 e ICMSST têm campos com mesmo nome: vBCSTRet e vICMSSTRet

Montei um pequeno programa para ler teu XML e mostrar o CST de cada item.

Ambos os itens (1 e 2) foram carregados como se fosse ICMSST (cstRep60) pois ambos têm o campo vBCSTRet maior que zero.

Att

Ricardo

@RicardoVoigt O mais interessante seria ler se tem o grupo, acabaria com esse problema... se tem o grupo icmsst => é um repasse...  caso contrário se for o grupo icms60 permanece o grupo 60, que é uma revenda.

[Giovane Preis]

Olá

No primeiro item do tópico o Roberto coloca que é obrigatório a geração da tag ICMSST para CST 060 e os códigos ANP mencionados, indiferente de haver algum valor referente a vBCSTRet, vICMSSTRet, vBCSTDest e vICMSSTDest.
No caso acredito que deva verificar os ANPs como o próprio Roberto comentou mais a frente.
Sugiro alteração no pcnNFeR (método VerificaParSt) como o seguinte:

Necessário lembrar também que deve ser alterado o pcnNFeW passando a realizar a mesma verificação no método GerarDetImpostoICMS.

Hoje, para que o sistema que eu desenvolvo emita corretamente, verifico se o produto possui ANP dentro da listagem informada na NT e o CST é 060, então passo a alterar o cst para cstRep60. Esta alteração é realizada fora do componente ACBr.
Mas isso é na emissão e neste tópico estamos falando da leitura.

Caso necessário estou a disposição.

Atenciosamente
Giovane

Editado 23 Abril, 2018 por Giovane Preis
ajuste mensagem

[alaran]

Bom, ante o que foi exposto pelo Giovane Preis e pelo Roberto Godinho e considerando que também estou com o mesmo problema, ou seja gerar o icms st para produtos da ANP (no meu caso, especificamente GLP), qual a solução proposta pelo ACBr visto que não é possivel gerar o grupo ICMSST sem que seja alterado o componente atual?