Substituição Tributaria

[admartinasso]

Bom dia Pessoal....

Estou com o seguinte problema...

Estou tentando imprimir uma NFE com cst 060, informo os valores zerados para valor e base de calculo, já que é para consumidor final, porém a NFE imprime o cst 000... Alguém sabe como Fazer imprimir o cst 060??? ou o cst deve ser 000????

Grato Pela Atenção

Alexandre Martinasso

[adilsonpazzini]

Eu faço assim . e fica correto pra mim ... isso CRT=3

=========> CST := cst60 ;

with Imposto do

begin

with ICMS do

begin

if (varCRT = '1') then //--> se for simples nacional ...

begin

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '101' then

CSOSN := csosn101

else

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '102' then

CSOSN := csosn102

else

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '103' then

CSOSN := csosn103

else

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '201' then

CSOSN := csosn201

else

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '202' then

CSOSN := csosn202

else

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '203' then

CSOSN := csosn203

else

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '300' then

CSOSN := csosn300

else

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '400' then

CSOSN := csosn400

else

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '500' then

CSOSN := csosn500

else

if QItensP.FieldByName('CSOSN').AsString = '900' then

CSOSN := csosn900;

end else begin //---> regime normal .. CRT=3

if QItensP.FieldByName('CODTRB').AsString = '03' then //--- tributado Integralmente

CST := cst00

else ///====> o seu caso aqui ......

if QItensP.FieldByName('CODTRB').AsString = '08' then //--> substituição Tributária

CST := cst60

else

if QItensP.FieldByName('CODTRB').AsString = '09' then

CST := cst60

else

if QItensP.FieldByName('CODTRB').AsString = '10' then

CST := cst00

else

if QItensP.FieldByName('CODTRB').AsString = '04' then

CST := cst40

else

if QItensP.FieldByName('CODTRB').AsString = '83' then //-- imobilizado com ICM

CST := cst00

else

if QItensP.FieldByName('CODTRB').AsString = '88' then //-- imobilizado com ST

CST := cst60 ;

end;//-->encerrando CRT...

if (QItensP.fieldbyname('VRSBT').asfloat > 0) and

(QItensP.fieldbyname('VRICM').asfloat > 0) then

begin

CST := cst10 ; //--> calculo icms st ....

ICMS.vBCST := STRTOFLOAT(FORMATFLOAT('#0.00',QItensP.fieldbyname('BSSBT').asfloat)) ;

ICMS.vICMSST := STRTOFLOAT(FORMATFLOAT('#0.00',QItensP.fieldbyname('VRSBT').asfloat)) ;

ICMS.modBC := dbiPrecoTabelado;

ICMS.pICMS := QItensP.fieldbyname('PCICM').asfloat ;

ICMS.vBC := STRTOFLOAT(FORMATFLOAT('#0.00',QItensP.fieldbyname('BSICM').asfloat)) ;

if QItensP.fieldbyname('PCICM').asfloat > 0 then

ICMS.vICMS := STRTOFLOAT(FORMATFLOAT('#0.00',QItensP.fieldbyname('VRICM').asfloat)) ;

end else begin

ICMS.modBC := dbiPrecoTabelado;

ICMS.pICMS := QItensP.fieldbyname('PCICM').asfloat ;

ICMS.vICMS := STRTOFLOAT(FORMATFLOAT('#0.00',QItensP.fieldbyname('VRICM').asfloat)) ;

ICMS.vBC := STRTOFLOAT(FORMATFLOAT('#0.00',QItensP.fieldbyname('BSICM').asfloat)) ;

end;

//==== origem da mercadoria =======================================

if QItensP.FieldByName('ORIMER').AsString = '0' then //=0-Nacional

ICMS.orig := oeNacional

else

if QItensP.FieldByName('ORIMER').AsString = '1' then //=1-Estrangeira-Importação Direta

ICMS.orig := oeEstrangeiraImportacaoDireta

else

if QItensP.FieldByName('ORIMER').AsString = '2' then //=2-Estrangeira-Adquirida no Mercado Interno

ICMS.orig := oeEstrangeiraAdquiridaBrasil

else

ICMS.orig := oeNacional;

end;//--TAG ICMS....

[darlananogueira]

Vê se ajuda ai... Ressalto que neste caso o cliente não é substituto tributario, somente esta revendendo um produto que é cst 060

-

3

ETANOL COMUM

22071000

5929

LT

1.0000

2.0900000000

2.09

LT

0.0000

0.0000000000

1

-

-

-

0

60

0.00

0.00

-

-

04

-

-

04

-

0.00

0.00

0.00

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.09

[paulobergo]

Olá...

Bom... uso o AcbrNFeMonitor... Esta nota, acabei de validar agora... apenas vacilei na configuração do PIS e da COFINS: esqueci de "zerá-los" nesta operação...

[Identificacao]

Codigo=DER

NaturezaOperacao=LANC. REF. DOC EMITIDO NO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

FormaPag=4

Modelo=55

Serie=1  

Numero=000211

Emissao=15/12/2011

Saida=15/12/2011

Tipo=1

Finalidade=1

VerProc=2.00      

cUF=31

CidadeCod=3136702




[Emitente]

CNPJ=26328567000185

Razao=SIA Serviços Informática Assessoria Ltda

Fantasia=SIA                                     

Fone=3232321730

IE=3677151470020 

Fax=3232170220

CEP=36010012

Logradouro=Av Barao do Rio Branco                  

Numero=2721 

Complemento=Sala 801  

Bairro=Centro              

CidadeCod=3136702

Cidade=Juiz de Fora                  

UF=MG

PaisCod=1058

Pais=BRASIL                        

IM=054062004     

CNAE=6209100

fone=              

CRT=3


[Destinatario]

CNPJ=99999999000191

IE=ISENTO        

ISUF=

NomeRazao=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO -

Fone=32712138        

CEP=36600000

[email protected]

Logradouro=R ARTUR BERNARDES              

Numero=799   

Complemento=           

Bairro=CENTRO               

CidadeCod=3106903

Cidade=BICAS               

UF=MG

PaisCod=1058

Pais=BRASIL                        


[Transportador]

FretePorConta=1



[Produto001]

Codigo=0000000262019 

EAN=0000000262019 

NCM=67545555 

Descricao=CADERNO COM ESPIRAL METALIZADA          

CFOP=5929

Unidade=UN 

Quantidade=6       

ValorUnitario=10.000     

ValorTotal=60.00       

ValorDesconto=0.00        

vFrete=0.00        

vSeg=0.00        

vOutro=0.00        

uTrib=1  

qTrib=6

[Produto002]

Codigo=0000001150018 

EAN=0000001150018 

NCM=45029389 

Descricao=CARVAO 10KG                             

CFOP=5929

Unidade=UN 

Quantidade=5       

ValorUnitario=13.000     

ValorTotal=65.00       

ValorDesconto=0.00        

vFrete=0.00        

vSeg=0.00        

vOutro=0.00        

uTrib=1  

qTrib=5


[ICMS001]

CST=60

Origem=0

ValorBase=0.00

Aliquota=0.00

Valor=0.00

ModalidadeST=4

PercentualMargemST=0.00

ValorBaseST=0.00

AliquotaST=0.00

ValorST=0.00


[ICMS002]

CST=00

Origem=0

ValorBase=0.00

Aliquota=0.00

Valor=0.00

ModalidadeST=4

PercentualMargemST=0.00

ValorBaseST=0.00

AliquotaST=0.00

ValorST=0.00



[IPI001]


[IPI002]



[PIS001]

CST=99

ValorBase=60.00

Aliquota=1.65

Quantidade=0.00

ValorAliquota=0.00

Valor=0.99

[PIS002]

CST=99

ValorBase=65.00

Aliquota=1.65

Quantidade=0.00

ValorAliquota=0.00

Valor=1.07


[COFINS001]

CST=99

ValorBase=60.00

Aliquota=7.60

Quantidade=0.00

ValorAliquota=0.00

Valor=4.56

[COFINS002]

CST=99

ValorBase=65.00

Aliquota=7.60

Quantidade=0.00

ValorAliquota=0.00

Valor=4.94


[Total]

BaseICMS=0.00             

ValorICMS=0.00             

BaseICMSSubstituicao=0.00             

ValorICMSSubstituicao=0.00             

ValorProduto=125.00           

ValorFrete=0.00             

ValorSeguro=0.00             

ValorDesconto=0.00             

ValorII=                 

ValorIPI=0.00             

ValorPIS=2.06             

ValorCOFINS=9.50             

ValorOutrasDespesas=0.00             

ValorNota=125.00           

ValorServicos=0.00             

ValorBaseISS=0.00             

ValorISSQN=0.00             

ValorPISISS=0.00             

ValorCOFINSISS=0.00             


[Volume001]

Quantidade=11

Especie=

Marca=

Numeracao=

PesoLiquido=0.000

PesoBruto=0.000


[DadosAdicionais]

Complemento=Empresa Optante pelo Simples Internacional. Vendedor: 1-Batutinha|Ordem/Compra: 0 15/12/2011|. COFINS R$ 9.50              PIS R$ 2.06             . (Usuário victor    )

Ok?

Espero ter colaborado!