Rejeição: Grupo de informações da partilha com a UF de fim da prestação deve estar preenchido

[Wellissonr]

Olá, estou com dificuldades para implementar os grupos da partilha no ct-e

não estou conseguindo gerar as tags no xml, segue código que tentei até agora:

 

if ((Ide.indIEToma = inNaoContribuinte) and (IndicaPre = 'Interestadual')) then
         begin

            with Imp.ICMSUFFim do
            begin
              Imp.ICMSUFFim.vBCUFFim       := 0;
              Imp.ICMSUFFim.pFCPUFFim      := 0;
              Imp.ICMSUFFim.pICMSUFFim     := 0;
              Imp.ICMSUFFim.pICMSInter     := 0;
              Imp.ICMSUFFim.pICMSInterPart := 0;
              Imp.ICMSUFFim.vFCPUFFim      := 0;
              Imp.ICMSUFFim.vICMSUFFim     := 0;
              Imp.ICMSUFFim.vICMSUFIni     := 0;
            end;
          end;

[BigWings]

Se informar valores zerados o ACBr não vai gerar o grupo ICMSUFFim. No mínimo a tag pICMSInterPart deve ser informada com valor maior que zero.

[renemelo]

Tambem estou com o mesmo erro... o pior de tudo é que nao tem partilha de ICMS na rota em que eu estou transportando..

O Emitente esta em SP, o Remetente esta em SP e o tomador (que nao é contribuinte) esta em PR.

Pelo que o contador me disse, nao devia exigir partilha, ja que as aliquotas dos dois estados é igual.

Mas quando mando transmitir, da a mesma mensagem.

Alguem mais passpu por isso?

 

 

[BigWings]

1 hora atrás, renemelo disse:

Tambem estou com o mesmo erro... o pior de tudo é que nao tem partilha de ICMS na rota em que eu estou transportando..

O Emitente esta em SP, o Remetente esta em SP e o tomador (que nao é contribuinte) esta em PR.

Pelo que o contador me disse, nao devia exigir partilha, ja que as aliquotas dos dois estados é igual.

Mas quando mando transmitir, da a mesma mensagem.

Alguem mais passpu por isso?

Acho que o contador está desinformado.

Qualquer NFe de venda interestadual para consumidor final não contribuinte deve conter o grupo ICMSUFDest.

A alíquota interestadual de SP para o PR é 12%. A alíquota interna no PR, em regra geral, é 18%. No caso há 6% de imposto para partilhar entre o estado de origem e o de destino.

Em tempo: Achei que estavam falando de NFe... mas creio que a regra vale para CTe também.

[renemelo]

Obrigado pelo retorno... pois é, tambem achei isso por ai... Mas segundo ele, essa aliquota de 18% é para mercadorias e nao para serviços (no meu caso, transporte).

Segundo ele, para serviço de transporte, a aliquota é 12, igual a SP.

[BigWings]

24 minutos atrás, renemelo disse:

Obrigado pelo retorno... pois é, tambem achei isso por ai... Mas segundo ele, essa aliquota de 18% é para mercadorias e nao para serviços (no meu caso, transporte).

Segundo ele, para serviço de transporte, a aliquota é 12, igual a SP.

Entendi.

Já tentou enviar com essas informações? No caso o vICMSUFIni, vICMSUFFim e possivelmente o vFCPUFFim ficariam zerados, mas as outras tags seriam preenchidas.

[renemelo]

vou tentar, obrigado pelo retorno

 

[DavidBandeira]

Boa tarde. Alguém conseguiu resolver esse problema ?

 

[renemelo]

Boa tarde

Orientado pelo contador, eu fiz uma gambiarra, mas pelo menos passou.

Eu forcei a criacao do nó da Partilha, mas sem valor no fim, somente no inicio.

Ficando mais ou menos assim : 

- <ICMSUFFim>

        <vBCUFFim>696.34</vBCUFFim>

       <pFCPUFFim>0.00</pFCPUFFim>

       <pICMSUFFim>12.00</pICMSUFFim>

       <pICMSInter>12.00</pICMSInter>

       <pICMSInterPart>12.00</pICMSInterPart>

       <vFCPUFFim>0.00</vFCPUFFim>

       <vICMSUFFim>0.00</vICMSUFFim>

       <vICMSUFIni>83.56</vICMSUFIni>

  </ICMSUFFim>

[Leandro Miler Santana]

Olá David Bandeira,

No meu sistema acabei criando os 8 campos exigidos no grupo de partilha e implementei o cálculo das alíquotas automaticamente para ajudar os clientes.

Fazendo isso, resolvi o problema.

Vou postar aqui os cálculos que fiz dos campos criados

[Leandro Miler Santana]

var
   sFiltro :string;
   fVBCUFFIM,fPFCPUFFIM,fPICUFFIM,fPICINTER,fPICPART: double;

   fICMSFundoCombateaPobreza,fICMS_Destino,fICMS_Origem:double;
   fBaseICMS, fValorDIFAL, fPercPobrezaDestino : double;
   fValorPobrezaDestino:double;
   fAliquotaInternaDestino,fAliquotaDIFAL,fAliquotaInterestadual:double;
   fPercentualPartilhaOrigem,fPercentualPartilhaDestino,fValorICMS_Origem, fValorICMS_Destino :double;

begin
  inherited;
  // calcula base de cálculo - pega do total do CTE

  fBaseICMS             := dm1.NotaCTOTAL.AsFloat;

  // Encontra percentual do FCP do uf destino
  if dm1.FCP.Locate('UF',dm1.NotaCOL_UF.AsString,[loPartialKey]) then
  Begin
      fPercPobrezaDestino   := dm1.FCPFCP.AsFloat;        // percentual de pobreza uf destino
      fAliquotaInternaDestino      := dm1.FCPPERC_ICMS.AsFloat;  // percentual icms da uf destino
  End;

  // Encontra PERCENTUAL PROVISORIO DE PARTILHA ENTRE OS ESTADOS

  sFiltro := 'ORI_COL= '+QuotedStr(dm1.NotaCOL_UF.AsString)+' AND ORI_ENT ='+QuotedStr(dm1.NotaENT_UF.AsString)+'';
  ShowMessage(sfiltro);

  dm1.ICMS2.Close;
  dm1.ICMS2.Filter  := sFiltro;
  dm1.ICMS2.Open;
  if not dm1.ICMS2.Eof then
      fAliquotaInterestadual     := dm1.ICMS2ALIQ.AsFloat; // percentual da aliquota interestadual

  fValorPobrezaDestino   := (fBaseICMS * fPercPobrezaDestino )/ 100;

  fAliquotaDIFAL  := fAliquotaInternaDestino - fAliquotaInterEstadual;
  fValorDIFAL     := (fBaseICMS * fAliquotaDIFAL)/100;

  fPercentualPartilhaDestino := 0.6; // percentual partilha da uf destino 2017
  fPercentualPartilhaOrigem  := 0.4;

    // apos o falculo da difal - faz a partilha 2017 -    40% origem

  fValorICMS_Origem   := fValorDIFAL * fPercentualPartilhaOrigem;  // 40%origem
  fValorICMS_Destino  := fValorDIFAL * fPercentualPartilhaDestino;

  // atualiza campos

  dbVBCUFFIM.Text         := FloatToStr(fBaseICMS);
  dbPFCPUFFIM.Text        := FloatTostr(fPercPobrezaDestino);
  dbPICUFFIM.Text         := FloatToStr(fAliquotaInternaDestino);
  dbPICPART.Text          := FloatToStr(fPercentualPartilhaDestino*100);
  dbPICINTER.Text         := FloatToStr(fAliquotaInterestadual);
  dbVFCPUFFIM.Text        := FloatToStr(fValorPobrezaDestino);
  dbVICUFINI.Text         := FloatToStr(fValorICMS_Origem);
  dbVICUFFIM.Text         := FloatToStr(fValorICMS_Destino);
 

[DavidBandeira]

Muito obrigado Leandro Miler Santana.

 

[Leandro Miler Santana]

Ninguém sabe tanto que não possa aprender e nem tao pouco que não posso ensinar.

Disponha. Temos que compartilhar nossas experiencias. 

 

[Jegbaord]

Em 06/12/2017 at 16:08, Leandro Miler Santana disse:

Ninguém sabe tanto que não possa aprender e nem tao pouco que não posso ensinar.

Disponha. Temos que compartilhar nossas experiencias. 

 

Muito Obrigado pela dica e ajuda !!!! Me salvou a pele !!!