Calculo do PIS e Cofins

[quartarollo]

Olá pessoal, tudo bem?

Estou tentando colocar o valor do PIS e Cofins no CF-e SAT aqui em no estado de São Paulo, mas, o valor fica estranho.

Vou falar do PIS que acredito que resolvendo esse resolvo o COFINS também.

Como estou setando o PIS:

    Imposto.PIS.pPIS := 0,65;
    Imposto.PIS.vBC  := 11,94;
    Imposto.PIS.vPIS := 0,08;

Como está ficando no XML de envio:

- <PIS>
- <PISAliq>
  <CST>01</CST> 
  <vBC>11.94</vBC> 
  <pPIS>0.6500</pPIS> 
  </PISAliq>
  </PIS>
 

Como ficou no XML de Venda:

- <PIS>
- <PISAliq>
  <CST>01</CST> 
  <vBC>11.94</vBC> 
  <pPIS>0.6500</pPIS> 
  <vPIS>7.76</vPIS> 
  </PISAliq>
  </PIS>
 

O valor do PIS está simplesmente sendo feito por 11,94 * 0,65 que está dando = 7,76

Quando o correto seria para ser (11,94*0,65)/100 que dai sim dá o valor de 0,08.

O que será que não estou enxergando ???

Obrigado pela atenção.

 

 

 

[BigWings]

24 minutos atrás, quartarollo disse:

O valor do PIS está simplesmente sendo feito por 11,94 * 0,65 que está dando = 7,76

Quando o correto seria para ser (11,94*0,65)/100 que dai sim dá o valor de 0,08.

Bom dia.

O manual pede que se informe a alíquota dividida por 100:

Trecho do demo do ACBr:

      Imposto.PIS.CST := pis49;
      Imposto.PIS.vBC := TotalItem;
      Imposto.PIS.pPIS := 0.0065;

 

[quartarollo]

Opa, realmente era isso.

Mas, já para o ICMS o valor é sem a divisão. Que coisa, não?

Ai fui ver a nota fiscal eletrônica num cliente meu aqui e vi que não coloco dessa maneira, mas, funciona certo.

Isso vale só para o SAT será?

Independente disso, deu certo e agradeço a atenção.

Obrigado.