Definição de Tributos no XML do SAT

[Marco Mazzarino]

Prezados Colegas

Estou finalizando o desenvolvimento do SAT aqui na Empresa.

Talvez até já tenha sido respondido esta questão, porém ainda estou inseguro quanto ao que é certo ou errado para o meu caso.

Sou uma empresa do Comercio Varejista de Roupas e Calçados Femininos (adquiridos no mercado nacional).

Minha contadora diz que mesmo sendo do SIMPLES NACIONAL tenho que colocar o valor do ICMS, PIS e COFINS no XML a ser enviado ao SAT.

Isso me deixou confuso, pois lendo a documentação parece que não há necessidade de se mencionar os valores.

A seguir está como minha aplicação está registrando os Impostos. Alguém poderia dizer se isto está correto?:

<det nItem="1">

<prod>

<cProd>990062410000</cProd>

<xProd>SAPATO MARCAX 0433-23 TIP TOE</xProd>

<NCM>22011000</NCM>

<CFOP>5401</CFOP>

<uCom>Pr</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>139.00</vUnCom

<indRegra>A</indRegra

</prod>

<imposto>

<vItem12741>38.09</vItem12741>

<ICMS>

<ICMSSN102>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>

<PIS>

<PISNT>

<CST>07</CST>

</PISNT>

</PIS>

<COFINS>

<COFINSNT>

<CST>07</CST>

</COFINSNT>

</COFINS>

</imposto>

</det>

Muito grato, Marco Mazzarino

[Sérgio Assunção]

@Marco Mazzarino
Quando a empresa for optante pelo Simples Nacional, não há destaque de ICMS.
É interessante que você leia o manual de especificações do SAT a partir da pagina 73, onde detalha essas informações.
Abaixo um exemplo de como deve ficar o seu XML...
 

<ICMS>
     <ICMSSN102>
       <Orig>0</Orig>
       <CSOSN>102</CSOSN>
     </ICMSSN102>
</ICMS>
<PIS>
     <PISNT>
       <CST>49</CST>
     </PISNT>
</PIS>
<COFINS>
     <COFINSNT>
       <CST>49</CST>
     </COFINSNT>
</COFINS>

 

[Marco Mazzarino]

Sergio, muito agradecido pela sua atenção.

Minha dúvida praticamente foi esclarecida.

Abs. Marco

[Agnaldo Prates]

19 horas atrás, Marco Mazzarino disse:

Minha contadora diz que mesmo sendo do SIMPLES NACIONAL tenho que colocar o valor do ICMS, PIS e COFINS no XML a ser enviado ao SAT.

Não há destaque do ICMS para as empresas optantes do Simples Nacional, isso devido ao fato que a alíquota aplicada é totalmente variável ou seja, a tributação é feita por faixa de faturamento dos últimos doze meses, e não em relação ao ano calendário em si.

Ademais a partir de janeiro de 2018, o novo simples nacional, além de aumentar significativamente as faixas de recitas, haverá uma parcela a ser dedutível.

Desse moto, para as empresas contribuintes do ICMS, o enquadramento será, anexo I ou II da LC 155/2016 que vai de 23% até 34,% em relação ao ICMS. Portanto a exigência de destaque do ICMS, não prospera.

Fontes: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=415ad600-7d43-4e55-971b-55df99e95ef3

e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm

[Zenaide Souza]

Em 27/10/2017 at 10:35, Agnaldo Prates disse:

Não há destaque do ICMS para as empresas optantes do Simples Nacional, isso devido ao fato que a alíquota aplicada é totalmente variável ou seja, a tributação é feita por faixa de faturamento dos últimos doze meses, e não em relação ao ano calendário em si.

Ademais a partir de janeiro de 2018, o novo simples nacional, além de aumentar significativamente as faixas de recitas, haverá uma parcela a ser dedutível.

Desse moto, para as empresas contribuintes do ICMS, o enquadramento será, anexo I ou II da LC 155/2016 que vai de 23% até 34,% em relação ao ICMS. Portanto a exigência de destaque do ICMS, não prospera.

Fontes: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=415ad600-7d43-4e55-971b-55df99e95ef3

e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm

Boa tarde a todos,

Estou tentando validar uma NFe para uma empresa simples nacional, porem nao valida, preciso configurar algo no  ACBrMonitorPlus?

Esta é a primeira vez que executo o software nesta modalidade....segue anexo arquivos de log e xml criado, assim como a NFe no padrão Txt.

Já agradeço a atenção de todos e fico no aguardo.

Me desculpe se aqui não é o lugar correto para minha questão.

LOG_COMP.TXT

000001.txt

LOG.TXT

35171128689097000100550020000000011978469596-nfe.xml

Editado 3 Novembro, 2017 por Everton R Pirolla
nao encontrei o local correto para minha questão

[Sérgio Assunção]

25 minutos atrás, Everton R Pirolla disse:

Boa tarde a todos,

Estou tentando validar uma NFe para uma empresa simples nacional...

Realmente aqui não é o local correto para essa sua dúvida. SAT e NFe são assuntos totalmente diferentes. Repare que o fórum é categorizado justamente para organizar os tópicos por assuntos.

[Zenaide Souza]

3 horas atrás, Everton R Pirolla disse:

Boa tarde a todos,

Estou tentando validar uma NFe para uma empresa simples nacional, porem nao valida, preciso configurar algo no  ACBrMonitorPlus?

Esta é a primeira vez que executo o software nesta modalidade....segue anexo arquivos de log e xml criado, assim como a NFe no padrão Txt.

Já agradeço a atenção de todos e fico no aguardo.

LOG_COMP.TXT

000001.txt

LOG.TXT

35171128689097000100550020000000011978469596-nfe.xml

ok, me desculpe...na vdd nao consegui postar um novo topico...vou me informar melhor de como faze-lo.

Obrigado.

[Sérgio Assunção]

1 minuto atrás, Everton R Pirolla disse:

ok, me desculpe...na vdd nao consegui postar um novo topico...vou me informar melhor de como faze-lo.

Obrigado.

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