sat cupom sat lucro presumido

[ultraseven]

boa tarde a todos

 

tenho um novo cliente no regime lucro presumido, gostaria de saber como faco para emitir a venda deste cliente sendo que o contador informou que tem que destacao do icms total e de cada item

 

como resolver isso

 

[Sérgio Assunção]

Você precisa alterar o regime tributário no componente, passar a informar o CST ao invés do CSOSN e os valores corretos para o PIS e COFINS conforme a operação.

No SATTeste você já encontra um exemplo de como informar essas tags.

[ultraseven]

sergio

conforme voce orientou alterei o regime tributario e deu certo, porem estou com duvida em relacao dos impostos no cupom e no xml.

eu realizei uma venda de dois itens que o total de pis e cofins deu R$ 0,11 e este valor esta aparecendo ao final de cada item, estaria certo isso? ou tem que aparecer o valor individual.

e o valor do icms nao consegui mostrar no cupom impresso teria algum problema sendo o este valor esta no xml.

estou encaminhando um xml e cupom impresso para que possa me mostrar meu erro

obrigadoAD35171011111111111111591234567890004352524487.xmlAD35171011111111111111591234567890004352524487.xml

[Jairo Maia]

Olá @ultraseven,

Em 09/10/2017 at 08:29, ultraseven disse:

eu realizei uma venda de dois itens que o total de pis e cofins deu R$ 0,11 e este valor esta aparecendo ao final de cada item

Está correto.

Em 09/10/2017 at 08:29, ultraseven disse:

e o valor do icms nao consegui mostrar no cupom impresso teria algum problema sendo o este valor esta no xml.

O total de ICMS não é impresso no cupom, apenas no arquivo digital (XML).

Obeservações: Por se tratar de Lucro Pressumido, embora seu XML foi um exemplo, alerte o contribuinte para o correto cadastramento dos produtos. No caso exemplo, você tem o Produto Coca-Cola, e colocou CST de PIS e COFINS como 01 (operação tributável com alíquota básica), e colocou o CST de ICMS como 00 (tributado integralmente).

A rigor nesse caso seria CST de PIS e COFINS 04 (tributação monofásica), e o CST de ICMS seria 60 (ICMS cobrado por Substituição Tributária). Qualquer que seja o regime, isso faz toda diferença na hora da apuração, no regime Normal, muito mais.

[francisco alberto]

Bom dia fiz neste leyout mais deu erro nao indeterminado teria um xml de envio para ver as tag