NFe 4.0 CST 60 - Combustível

[mhborgatto]

Amigos, hoje dia 11/01/2018 ainda estou com o mesmo problema no webservice de homologação que foi citado em varios tópicos acima relacionado aos percentuais de PGNn e PGNi onde o somatório de 100 passa pela validação dos schemas mas ao enviar para o webservice da SEFAZ SP recebo o retorno de que o somatório deve ser 1. Alguém obteve algum retorno com relação isso da sefaz ou alguma outra forma de contornar o problema? Desde já agradeço..

[cefantacini]

23 horas atrás, mhborgatto disse:

Amigos, hoje dia 11/01/2018 ainda estou com o mesmo problema no webservice de homologação que foi citado em varios tópicos acima relacionado aos percentuais de PGNn e PGNi onde o somatório de 100 passa pela validação dos schemas mas ao enviar para o webservice da SEFAZ SP recebo o retorno de que o somatório deve ser 1. Alguém obteve algum retorno com relação isso da sefaz ou alguma outra forma de contornar o problema? Desde já agradeço..

Eu enviei mail para a SEFAZ de SP sobre esse problema e recebi a seguinte resposta:

Prezado contribuinte,

 Inicialmente agradecemos as informações enviadas. O problema realmente existe.

 Estamos trabalhando na solução e em breve será publicada uma atualização com a correção.

[mhborgatto]

Em 12/01/2018 at 16:20, cefantacini disse:

Eu enviei mail para a SEFAZ de SP sobre esse problema e recebi a seguinte resposta:

Prezado contribuinte,

 Inicialmente agradecemos as informações enviadas. O problema realmente existe.

 Estamos trabalhando na solução e em breve será publicada uma atualização com a correção.

Agradeço pelo retorno!

[Gustavo Inocencio]

Em 12/01/2018 at 16:20, cefantacini disse:

Eu enviei mail para a SEFAZ de SP sobre esse problema e recebi a seguinte resposta:

Prezado contribuinte,

 Inicialmente agradecemos as informações enviadas. O problema realmente existe.

 Estamos trabalhando na solução e em breve será publicada uma atualização com a correção.

Testando hoje, aparentemente esse erro foi corrigido.

Porém agora a validação abaixo ocorre:

Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente

Alguém está com o mesmo problema?

[Roberto.Godinho]

30 minutos atrás, Gustavo Inocencio disse:

Testando hoje, aparentemente esse erro foi corrigido.

Porém agora a validação abaixo ocorre:

Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente

Alguém está com o mesmo problema?

envia o XML pra gente dar uma olhada

[Gustavo Inocencio]

15 horas atrás, Roberto.Godinho disse:

envia o XML pra gente dar uma olhada

segue o xml.

 

35180104582447000177550090000030731000003059_RECUSADA.XML

[cefantacini]

Em 30/01/2018 at 17:01, Gustavo Inocencio disse:

Testando hoje, aparentemente esse erro foi corrigido.

Porém agora a validação abaixo ocorre:

Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente

Alguém está com o mesmo problema?

Hoje, 03/02/2018, estou com esse mesmo erro.

"Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente"

[cefantacini]

Em 03/02/2018 at 18:08, cefantacini disse:

Hoje, 03/02/2018, estou com esse mesmo erro.

"Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente"

Enviei mail para a SEFAZ sobre o erro: "Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente"

E tive a seguinte resposta:

Prezado contribuinte, O problema realmente existe no ambiente da NF-e 4.00. Será gerada uma correção e publicada assim que possível. Agradecemos as informações enviadas.

[Gustavo Inocencio]

8 minutos atrás, cefantacini disse:

Enviei mail para a SEFAZ sobre o erro: "Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente"

E tive a seguinte resposta:

Prezado contribuinte, O problema realmente existe no ambiente da NF-e 4.00. Será gerada uma correção e publicada assim que possível. Agradecemos as informações enviadas.

Obrigado pelo retorno @cefantacini

Vamos aguardar a Sefaz então.

[fpaloschi]

Estamos enfrentando o mesmo problema na emissão de produtos combustíveis no estado de SC.

Ocorre o mesmo erro. Enviei consulta para a SEFAZ de SC e do RS de como proceder o preenchimento dos campos ICMSST, mas ainda não obtive resposta. 

Caso alguém possua informações sobre esses estados agradeço se puder compartilhar.

[fpaloschi]

Em 07/02/2018 at 11:45, fpaloschi disse:

Estamos enfrentando o mesmo problema na emissão de produtos combustíveis no estado de SC.

Ocorre o mesmo erro. Enviei consulta para a SEFAZ de SC e do RS de como proceder o preenchimento dos campos ICMSST, mas ainda não obtive resposta. 

Caso alguém possua informações sobre esses estados agradeço se puder compartilhar.

Prezado Fabrício O problema realmente existe no ambiente da NF-e 4.00. Será gerada uma correção e publicada assim que possível. Att

Em caso de dúvida(s) entre em contato conosco. Este e-mail se propõe a elaborar respostas de caráter meramente informativo, não produzindo os efeitos próprios do instituto denominado CONSULTA, definido pelos artigos 209 a 213 da Lei nº 3.938, de 26 de dezembro de 1966. Atenciosamente, Resposta recebida da SEFAZ-SC.

[ivan_juste]

Em 05/02/2018 at 15:24, cefantacini disse:

Enviei mail para a SEFAZ sobre o erro: "Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente"

E tive a seguinte resposta:

Prezado contribuinte, O problema realmente existe no ambiente da NF-e 4.00. Será gerada uma correção e publicada assim que possível. Agradecemos as informações enviadas.

Alguma novidade? Também estamos recebendo a mesma rejeição: "Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente"

 

[fpaloschi]

Em 14/02/2018 at 16:08, ivan_juste disse:

Alguma novidade? Também estamos recebendo a mesma rejeição: "Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente"

 

Para mim ainda nada de retorno. Alguém possui alguma informação diferente ou prazo para eles liberarem/ajustarem essa validação?

[ivan_juste]

41 minutos atrás, fpaloschi disse:

Para mim ainda nada de retorno. Alguém possui alguma informação diferente ou prazo para eles liberarem/ajustarem essa validação?

Boa tarde fpaloschi, nós ainda não tivemos nenhum retorno também. Estamos aguardando alguma posição para continuar a implementação da NF-e 4.0.

Qualquer novidade poste no fórum.

[Anderson Gaitolini]

Bom dia

 

Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: 1]

Significa que a rejeição é pelo motivo do grupo de tributação de ICMS não estar compatível, sendo assim não esperado para tal operação

Exemplo: Você está emitindo uma NFe com <ICMS60> e a mensagem 858:   Grupo de Tributação informado indevidamente  conforme as Notas técnicas (Nota Técnica 2016.002 - v 1.10) página 43 e (Nota Técnica 2016.002 - v 1.20), página 47 

Pode ser que esteja sendo esperado ICMS10, ICMS40..., tudo depende da situação, más é o caso a ser visto e interpretado.

Se atentar as notas de combustíveis que  estão sujeitas a exceções de acordo com certos códigos ANP previsto nas NT mencionadas a cima.

Citar

Grupo ICMS60 (id:N08) informado indevidamente nas operações com os produtos combustíveis sujeitos a repasse interestadual (tag:cProdANP) igual a 210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001, 320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001, 320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030, 820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025, 820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021, 420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001, 420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001, 410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003, 510103001, 510301001

 

Env_NFe42180209000218000110550010000000111000260215.xml

[ivan_juste]

13 minutos atrás, Anderson Gaitolini disse:

Bom dia

 

Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: 1]

Significa que a rejeição é pelo motivo do grupo de tributação de ICMS não estar compatível, sendo assim não esperado para tal operação

Exemplo: Você está emitindo uma NFe com <ICMS60> e a mensagem 858:   Grupo de Tributação informado indevidamente  conforme as Notas técnicas (Nota Técnica 2016.002 - v 1.10) página 43 e (Nota Técnica 2016.002 - v 1.20), página 47 

Pode ser que esteja sendo esperado ICMS10, ICMS40..., tudo depende da situação, más é o caso a ser visto e interpretado.

Se atentar as notas de combustíveis que  estão sujeitas a exceções de acordo com certos códigos ANP previsto nas NT mencionadas a cima.

 

Env_NFe42180209000218000110550010000000111000260215.xml

Bom dia Anderson, tudo bem?

Por acaso você consegui transmitir alguma nota fiscal na versão 4.0 de um produto que tenha o código da ANP informando CST 60?

Se sim, poderia postar um XML?

Obrigado

[Roberto.Godinho]

45 minutos atrás, Anderson Gaitolini disse:

Bom dia

 

Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: 1]

Significa que a rejeição é pelo motivo do grupo de tributação de ICMS não estar compatível, sendo assim não esperado para tal operação

Exemplo: Você está emitindo uma NFe com <ICMS60> e a mensagem 858:   Grupo de Tributação informado indevidamente  conforme as Notas técnicas (Nota Técnica 2016.002 - v 1.10) página 43 e (Nota Técnica 2016.002 - v 1.20), página 47 

Pode ser que esteja sendo esperado ICMS10, ICMS40..., tudo depende da situação, más é o caso a ser visto e interpretado.

Se atentar as notas de combustíveis que  estão sujeitas a exceções de acordo com certos códigos ANP previsto nas NT mencionadas a cima.

 

Env_NFe42180209000218000110550010000000111000260215.xml

Bom dia,

não é este o caso jovem, note que na NT dependendo do ANP exige a tag ICMSST mesmo não destacando o ICM da UF Destino outros ANPs exigem o ICMS60, mesmo no caso do seu exemplo se tratar de uma venda interna onde não gera icms da UF Dest.

Em anexo coloquei um XML onde tem o exemplo com os 2 tipos de ANP gerando ICMSST e ICMS60.

 

41180217493031000124550050000027651607355953-ProcNFe.xml

[RicardoVoigt]

Bom dia,

em fase de testes de emissão de NF-e modelo 55 na nova versão 4.0 com produto GLP (cProdANP=210203001), quanto à rejeição "858 Grupo de Tributacao informado indevidamente",  no meu aplicativo foi usado este trecho de código abaixo para fazer a troca do CST de 60 (ICMS60) para Rep60 (ICMSST), e a princípio deu certo, isto é, não retornou mais a rejeição no validador da SEFAZ RS.

 

...
with Det.Add do
begin
  ...
  Imposto.ICMS.CST := StrToCSTICMS(OK, item_cod_trib);
  ...
  if (Imposto.ICMS.CST = cst60)
  and(item_cod_anp <> '')
  and(ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.VersaoDF = ve400)then
  begin
    Imposto.ICMS.CST := cstRep60;
    Imposto.ICMS.vBCSTRet := 0;
    Imposto.ICMS.vICMSSTRet := 0;
    Imposto.ICMS.vBCSTDest := 0;
    Imposto.ICMS.vICMSSTDest := 0;
  end;
...
// mais abaixo alimenta a tag "comb" se (item_cod_anp <> '')
end;
...

Espero estar no caminho certo...

OBS1: Ainda não fiz nenhum tratamento para o usuário digitar ou o sistema puxar de algum lugar esses valores de repasse.

OBS2: Na condição (item_cod_anp <> ''), acho que o mais adequado seria testar todos os respectivos códigos ANP da regra N08-10.

Att

Ricardo

[hleorj]

1 hora atrás, RicardoVoigt disse:

Bom dia,

em fase de testes de emissão de NF-e modelo 55 na nova versão 4.0 com produto GLP (cProdANP=210203001), quanto à rejeição "858 Grupo de Tributacao informado indevidamente",  no meu aplicativo foi usado este trecho de código abaixo para fazer a troca do CST de 60 (ICMS60) para Rep60 (ICMSST), e a princípio deu certo, isto é, não retornou mais a rejeição no validador da SEFAZ RS.

 

...
with Det.Add do
begin
  ...
  Imposto.ICMS.CST := StrToCSTICMS(OK, item_cod_trib);
  ...
  if (Imposto.ICMS.CST = cst60)
  and(item_cod_anp <> '')
  and(ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.VersaoDF = ve400)then
  begin
    Imposto.ICMS.CST := cstRep60;
    Imposto.ICMS.vBCSTRet := 0;
    Imposto.ICMS.vICMSSTRet := 0;
    Imposto.ICMS.vBCSTDest := 0;
    Imposto.ICMS.vICMSSTDest := 0;
  end;
...
// mais abaixo alimenta a tag "comb" se (item_cod_anp <> '')
end;
...

Espero estar no caminho certo...

OBS1: Ainda não fiz nenhum tratamento para o usuário digitar ou o sistema puxar de algum lugar esses valores de repasse.

OBS2: Na condição (item_cod_anp <> ''), acho que o mais adequado seria testar todos os respectivos códigos ANP da regra N08-10.

Att

Ricardo

temos que matar a cobra .. e mostra a ferramenta ..utililizada

[cefantacini]

Em 01/03/2018 at 12:53, hleorj disse:

temos que matar a cobra .. e mostra a ferramenta ..utililizada

Aqui, hoje, 18/03, consegui emitir várias, seguindo a orientação acima:

Imposto.ICMS.CST := cstRep60;

Aparentemente o problema está resolvido!

 

[ivan_juste]

14 horas atrás, cefantacini disse:

Aqui, hoje, 18/03, consegui emitir várias, seguindo a orientação acima:

Imposto.ICMS.CST := cstRep60;

Aparentemente o problema está resolvido!

 

Bom dia, cefantacini conseguiu emitir alguma NF-e na versão 4.0 utilizando a cst 500 para empresas optantes pelo Simples Nacional?

 

[RicardoVoigt]

Bom dia,

@ivan_juste e @cefantacini

se não me engano, esta tag ICMSST (Rep60) só era gerada quando algum dos campos era maior que zero, e isso que foi ajustado no componente...

Att

Ricardo

[Roberto.Godinho]

Em 19/03/2018 at 09:27, RicardoVoigt disse:

Bom dia,

@ivan_juste e @cefantacini

se não me engano, esta tag ICMSST (Rep60) só era gerada quando algum dos campos era maior que zero, e isso que foi ajustado no componente...

Att

Ricardo

Na verdade não é bem assim Ricardo, o tratamento no ACBr é feito quando for informado cst60, neste caso ele vai analisar os valores e determinar o cst correto, no entanto se você informar cstRep60 ele não irá entrar nesta validação, neste caso corretamente uma vez que nem todas as condições são tratadas na validação supracitada. 

PS: Desculpem-me por não ter acompanhado o post a quase um mês,  estava de férias e precisando esquecer o trabalho um pouco.

[RicardoVoigt]

36 minutos atrás, Roberto.Godinho disse:

Na verdade não é bem assim Ricardo, o tratamento no ACBr é feito quando for informado cst60, neste caso ele vai analisar os valores e determinar o cst correto, no entanto se você informar cstRep60 ele não irá entrar nesta validação, neste caso corretamente uma vez que nem todas as condições são tratadas na validação supracitada. 

PS: Desculpem-me por não ter acompanhado o post a quase um mês,  estava de férias e precisando esquecer o trabalho um pouco.

Oi,

acho que  aquilo que escrevi mais acima, posso ter confundido mesmo com a rotina de leitura de um XML, assunto tratado lá no teu outro tópico...

Ainda vou tentar estudar um pouco mais o código fonte do componente pra entender melhor também essa situação...

Att

Ricardo

[cefantacini]

Em 19/03/2018 at 08:18, ivan_juste disse:

Bom dia, cefantacini conseguiu emitir alguma NF-e na versão 4.0 utilizando a cst 500 para empresas optantes pelo Simples Nacional?

 

Oi, boa noite, consegui sim, não tinha testado, testei agora e deu certo em homologação, conforme trecho do xml...

<det nItem="1">
  <prod>
   <cProd>1</cProd>
   <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
   <xProd>GAS</xProd>
   <NCM>27111910</NCM>
   <CEST>0600800</CEST>
   <indEscala>S</indEscala>
   <CFOP>5656</CFOP>
   <uCom>KG</uCom>
   <qCom>1.0000</qCom>
   <vUnCom>55.0000000000</vUnCom>
   <vProd>55.00</vProd>
   <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
   <uTrib>KG</uTrib>
   <qTrib>1.0000</qTrib>
   <vUnTrib>55.0000000000</vUnTrib>
   <indTot>1</indTot>
   <comb>
    <cProdANP>210203001</cProdANP>
    <descANP>GLP</descANP>
    <pGLP>64.1746</pGLP>
    <pGNn>25.1978</pGNn>
    <pGNi>10.6276</pGNi>
    <vPart>4.17</vPart>
    <UFCons>SP</UFCons>
   </comb>
  </prod>
  <imposto>
   <ICMS>
    <ICMSSN500>
     <orig>3</orig>
     <CSOSN>500</CSOSN>
    </ICMSSN500>
   </ICMS>
   <PIS>
    <PISOutr>
     <CST>99</CST>
     <vBC>0.00</vBC>
     <pPIS>0.0000</pPIS>
     <vPIS>0.00</vPIS>
    </PISOutr>
   </PIS>
   <COFINS>
    <COFINSOutr>
     <CST>99</CST>
     <vBC>0.00</vBC>
     <pCOFINS>0.0000</pCOFINS>
     <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    </COFINSOutr>
   </COFINS>
  </imposto>
<det>

aproveitando, os valores de:

    <pGLP>64.1746</pGLP>
    <pGNn>25.1978</pGNn>
    <pGNi>10.6276</pGNi>
 

um cliente meu conseguiu com um fornecedor dele, será que isso é um padrão ou varia de acordo com o fornecedor do gás?