Cálculo de débito presumido

[Herik]

Olá pessoal,

Para fazer o cálculo de débito presumido na base do ICMS substituição, pode-se alterar apenas a base de cálc. do item?

Tenho um cliente, cujo o contador mencionou que o mesmo deve fazer esse cálculo e analisando o layout da NFE não vejo nenhum campo que mencione esse cálc.

O que tenho aqui é o seguinte:

135,00 = valor do produto

135,00*17% = 22,95 (débito presumido)

135,00 + o valor do agregado (55%) = 209,00 (base de Icms Substituição)

209,00* 17% = 35,57

35,57 – 22,95 = 12,96 (Valor da Substituição a ser destacada na NF)

Será que existe algum campo para mim colocar esses 17% do débito presumido?

[André Ferreira de Moraes]

É a alíquota do ICMS normal.

[Herik]

É a alíquota do ICMS normal.

É ai onde está o problema, eu fiz o calculo dessa forma com o ICMS normal, só que essa empresa é do Simples Nacional, n tem alíq. de ICMS!

[André Ferreira de Moraes]

Pergunte ao contador qual CSOSN vc deve usar, assim vc saberá quais campos tem q preencher.