grupo duplicata Grupo Duplicata não deve ser preenchido - NF-e 4.0

[jonasrockenbach]

Tenho um cliente que se recusou a migrar para NFe 4.0 por conta de perder o quadro Duplicatas, apresentei a possibilidade de informar o pagamento como sendo Duplicata Mercantil tPag =14 ele não aceitou diante disso abri um chamado ao Sefaz/MS abaixo print do chamado, que respondeu que ira levar o tema para próxima reunião de XML a ser realizada em Salvador .

 

 

[JefersonBerg]

Como está sendo tratado na impressão da nota quando a forma de pagamento é diferente de duplicata mercantil?

Ex: uma compra de R$ 1000,00 sendo pago R$ 500,00 em dinheiro e R$ 500,00 em cartão de crédito, onde vai sair as informação na impressão?

Dinheiro R$ 500,00

Cartão de crédito R$ 500,00

[jonasrockenbach]

9 minutos atrás, JefersonBerg disse:

Como está sendo tratado na impressão da nota quando a forma de pagamento é diferente de duplicata mercantil?

Ex: uma compra de R$ 1000,00 sendo pago R$ 500,00 em dinheiro e R$ 500,00 em cartão de crédito, onde vai sair as informação na impressão?

Dinheiro R$ 500,00

Cartão de crédito R$ 500,00

 

  with ACBR_NFCe.NotasFiscais.Items[0].NFe.pag do
  begin
       cds_NFCe_Pagamento.First;
       While not cds_NFCe_Pagamento.eof do
       begin
          with add do
          begin
            case cds_NFCe_PagamentoID_CLASSE.AsInteger of
              1:Begin
                tPag := fpDinheiro;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;         
                end;
              2:Begin
                tPag := fpCheque;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                end;
              3:Begin
                tPag := fpCartaoCredito;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                tpIntegra := tiPagNaoIntegrado;
                tBand:= bcOutros;
                end;
              4:Begin
                tPag := fpCartaoDebito;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                tpIntegra := tiPagNaoIntegrado;
                tBand:= bcOutros;
                end;
              5:Begin
                tPag := fpCreditoLoja;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                end;
              8:Begin
                tPag := fpOutro;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                end;
             10:Begin
                tPag := fpValePresente;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                end;
            end;
          end;
          cds_NFCe_Pagamento.Next;
     end;
 

[JefersonBerg]

2 horas atrás, jonasrockenbach disse:

 

  with ACBR_NFCe.NotasFiscais.Items[0].NFe.pag do
  begin
       cds_NFCe_Pagamento.First;
       While not cds_NFCe_Pagamento.eof do
       begin
          with add do
          begin
            case cds_NFCe_PagamentoID_CLASSE.AsInteger of
              1:Begin
                tPag := fpDinheiro;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;         
                end;
              2:Begin
                tPag := fpCheque;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                end;
              3:Begin
                tPag := fpCartaoCredito;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                tpIntegra := tiPagNaoIntegrado;
                tBand:= bcOutros;
                end;
              4:Begin
                tPag := fpCartaoDebito;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                tpIntegra := tiPagNaoIntegrado;
                tBand:= bcOutros;
                end;
              5:Begin
                tPag := fpCreditoLoja;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                end;
              8:Begin
                tPag := fpOutro;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                end;
             10:Begin
                tPag := fpValePresente;
                vPag := cds_NFCe_PagamentoTOTAL_MOEDA.AsCurrency;
                end;
            end;
          end;
          cds_NFCe_Pagamento.Next;
     end;
 

Boa tarde Jonas;

Para NF-e está com o mesmo comportamento da NFC-e?

[Nelson Santos]

Bom dia a todos,

A explicação dada na resposta da SEFAZ/GO, ao @bilogyn está correta. O que faltou foi o fechamento da informação na resposta.

Duplicata é um TÍTULO DE CRÉDITO, sendo assim, a empresa que emite uma duplicata está concedendo um crédito ao cliente, como se fosse um empréstimo. Se a NFC-e é uma Nota Fiscal destinada somente à venda à vista, não podemos informar o tipo de pagamento 14-Duplicata Mercantil. Isto para NFC-e.

Para NF-e, podemos sim realizar uma venda à vista ou à prazo.

Cabe informar aqui que, uma venda à vista é aquela que o pagamento ocorre dentro dos 30 dias. Portanto, se uma empresa vende hoje (07/03/2018) e efetivamente recebe no dia 31/03/2018, é considerada venda à vista. Muitos comerciantes consideram isto como à prazo, pois está dando um prazo para o pagamento, mas estão errados ! Este é o primeiro ponto.

Segundo que, a emissão de duplicata não tem nada a ver com emissão de boleto bancário. Duplicata segue legislação específica. vejam estes links:

https://franciscolimajr.jusbrasil.com.br/artigos/281404763/duplicata-mercantil-aspectos-gerais-e-sua-execucao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5474.htm

Se não todos, mas a maioria se quer conhecem a lei sobre duplicatas mercantis...

Será que seus clientes, em vez de emitir Duplicatas, não estão emitindo somente boletos ?

Alguém já tentou informar o grupo de Cobrança com tipo de pagamento 15-Boleto ?

 

 

 

 

Editado 7 Março, 2018 por Nelson Santos

[Nelson Santos]

Bom dia a todos,

A explicação dada na resposta da SEFAZ/GO, ao @bilogyn está correta. O que faltou foi o fechamento da informação na resposta.

Duplicata é um TÍTULO DE CRÉDITO, sendo assim, a empresa que emite uma duplicata está concedendo um crédito ao cliente, como se fosse um empréstimo. Se a NFC-e é uma Nota Fiscal destinada somente à venda à vista, não podemos informar o tipo de pagamento 14-Duplicata Mercantil. Isto para NFC-e.

Para NF-e, podemos sim realizar uma venda à vista ou à prazo.

Cabe informar aqui que, uma venda à vista é aquela que o pagamento ocorre dentro dos 30 dias. Portanto, se uma empresa vende hoje (07/03/2018) e efetivamente recebe no dia 31/03/2018, é considerada venda à vista. Muitos comerciante consideram isto como à prazo, pois está dando um prazo para o pagamento, mas estão errados ! Este é o primeiro ponto.

Segundo que, a emissão de duplicata não tem nada a ver com emissão de boleto bancário. Duplicata segue legislação específica. vejam estes links:

https://franciscolimajr.jusbrasil.com.br/artigos/281404763/duplicata-mercantil-aspectos-gerais-e-sua-execucao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5474.htm

Se não todos, mas a maioria se quer conhecem a lei sobre duplicatas mercantis...

Será que seus clientes, em vez de emitir Duplicatas, não estão emitindo somente boletos ?

Alguém já tentou informar o grupo de Cobrança com tipo de pagamento 15-Boleto ?

 

 

 

 

[marcelinoap]

Então... estão todos migrando para preencher o grupo "pag" ao invés do "dup"? 

Como seus clientes estão reagindo?

[Larry]

E se imprimir os vencimentos / valores dos boletos nos dados adicionais?

[leotelles]

15 minutos atrás, Larry disse:

E se imprimir os vencimentos / valores dos boletos nos dados adicionais?

Aqui optamos por essa solução.

[marcelinoap]

 

On 19/03/2018 at 5:16 PM, Larry said:

E se imprimir os vencimentos / valores dos boletos nos dados adicionais?

É uma opção, mas o problema é que algumas empresas estavam usando este campo no XML para alimentar o sistema com os dados de pagamento.

[Nelson Santos]

Conforme mencionei, gerei XML com tags dup com os vencimentos e a tag pag com os dados dos pagamentos como 15-Boleto, por exemplo.

Deu certo em homologação aqui no RJ.

Outra coisa, gerei NF-e com varios tipos de pagamentos, Dinheiro e Boleto na mesma nota, por exemplo. Funcionou...Isto serve para aqueles casos em que o cliente dá uma entrada em dinheiro e o restante das parcelas será em boletos...

[valdomirojr]

Em 20/03/2018 at 23:11, Nelson Santos disse:

Conforme mencionei, gerei XML com tags dup com os vencimentos e a tag pag com os dados dos pagamentos como 15-Boleto, por exemplo.

Deu certo em homologação aqui no RJ.

Outra coisa, gerei NF-e com varios tipos de pagamentos, Dinheiro e Boleto na mesma nota, por exemplo. Funcionou...Isto serve para aqueles casos em que o cliente dá uma entrada em dinheiro e o restante das parcelas será em boletos...

Boa noite Nelson

Você conseguiu preencher o tPag := fpBoletoBancario e informar os vencimentos e funcionou?   Aqui somente aceitou se for tipo duplicata mercantil

Quando faço isso apresenta a seguinte mensagem abaixo:

[RicardoVoigt]

Em 20/03/2018 at 23:11, Nelson Santos disse:

Conforme mencionei, gerei XML com tags dup com os vencimentos e a tag pag com os dados dos pagamentos como 15-Boleto, por exemplo.

Deu certo em homologação aqui no RJ.

Outra coisa, gerei NF-e com varios tipos de pagamentos, Dinheiro e Boleto na mesma nota, por exemplo. Funcionou...Isto serve para aqueles casos em que o cliente dá uma entrada em dinheiro e o restante das parcelas será em boletos...

Bom dia, conseguiu isso na versão 4.00 ?

(A princípio, na versão 4.00 a tag dup só vai passar com tPag=14 Duplicata Mercantil)

Att

Ricardo

[Fabrício Melo]

Em 07/03/2018 at 09:34, Nelson Santos disse:

Bom dia a todos,

A explicação dada na resposta da SEFAZ/GO, ao @bilogyn está correta. O que faltou foi o fechamento da informação na resposta.

Duplicata é um TÍTULO DE CRÉDITO, sendo assim, a empresa que emite uma duplicata está concedendo um crédito ao cliente, como se fosse um empréstimo. Se a NFC-e é uma Nota Fiscal destinada somente à venda à vista, não podemos informar o tipo de pagamento 14-Duplicata Mercantil. Isto para NFC-e.

Para NF-e, podemos sim realizar uma venda à vista ou à prazo.

Cabe informar aqui que, uma venda à vista é aquela que o pagamento ocorre dentro dos 30 dias. Portanto, se uma empresa vende hoje (07/03/2018) e efetivamente recebe no dia 31/03/2018, é considerada venda à vista. Muitos comerciante consideram isto como à prazo, pois está dando um prazo para o pagamento, mas estão errados ! Este é o primeiro ponto.

Segundo que, a emissão de duplicata não tem nada a ver com emissão de boleto bancário. Duplicata segue legislação específica. vejam estes links:

https://franciscolimajr.jusbrasil.com.br/artigos/281404763/duplicata-mercantil-aspectos-gerais-e-sua-execucao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5474.htm

Se não todos, mas a maioria se quer conhecem a lei sobre duplicatas mercantis...

Será que seus clientes, em vez de emitir Duplicatas, não estão emitindo somente boletos ?

Alguém já tentou informar o grupo de Cobrança com tipo de pagamento 15-Boleto ?

 

 

 

 

No meu caso, sim, todos emitem somente Boletos, o termo Duplicatas e difícil de tirar dos clientes, principalmente os mais velhos...

[Nelson Santos]

bom dia,

Verdade @bilogyn...

Isto acontece no Brasil inteiro...as pessoas confundem Boleto com Duplicata...e estou incluindo neste grupo também Contadores que deveriam saber a diferença...

[Moro]

Em 04/08/2017 at 16:17, bilogyn disse:

Boa tarde.

Homologação - NF-e 4.0

Emiti duas Notas com as Seguintes situações de Pagamento:

Na primeira foi um único pagamento: 14 - Duplicata

gerado os Grupos de Cobrança e Pagamento, a nota foi homologada com sucesso. 

<cobr>
        <fat>
          <nFat>5501000018</nFat>
          <vOrig>145.00</vOrig>
          <vLiq>145.00</vLiq>
        </fat>
        <dup>
          <nDup>000004648001</nDup>
          <dVenc>2017-09-03</dVenc>
          <vDup>49.00</vDup>
        </dup>
        <dup>
          <nDup>000004649002</nDup>
          <dVenc>2017-10-03</dVenc>
          <vDup>48.00</vDup>
        </dup>
        <dup>
          <nDup>000004650003</nDup>
          <dVenc>2017-11-03</dVenc>
          <vDup>48.00</vDup>
        </dup>
      </cobr>
      <pag>
        <detPag>
          <tPag>14</tPag>
          <vPag>145.00</vPag>
        </detPag>
      </pag>

Na segunda situação foi informada 3 Formas de Pagamento:

01 - Dinheiro

02 - Cheque

14 - Duplicata

gerado os Grupos de Cobrança para a Duplicata e Pagamento para os outros, nessa condição a nota retorna Rejeição: Grupo Duplicata não deve ser preenchido

<cobr>
      <fat>
        <nFat>5501000019</nFat>
        <vOrig>500.00</vOrig>
        <vLiq>500.00</vLiq>
      </fat>
      <dup>
        <nDup>000004651001</nDup>
        <dVenc>2017-09-03</dVenc>
        <vDup>100.00</vDup>
      </dup>
      <dup>
        <nDup>000004652002</nDup>
        <dVenc>2017-10-03</dVenc>
        <vDup>100.00</vDup>
      </dup>
      <dup>
        <nDup>000004653003</nDup>
        <dVenc>2017-11-03</dVenc>
        <vDup>100.00</vDup>
      </dup>
      <dup>
        <nDup>000004654004</nDup>
        <dVenc>2017-12-03</dVenc>
        <vDup>100.00</vDup>
      </dup>
      <dup>
        <nDup>000004655005</nDup>
        <dVenc>2018-01-03</dVenc>
        <vDup>100.00</vDup>
      </dup>
    </cobr>
    <pag>
      <detPag>
        <tPag>01</tPag>
        <vPag>150.00</vPag>
      </detPag>
      <detPag>
        <tPag>02</tPag>
        <vPag>500.00</vPag>
      </detPag>
      <detPag>
        <tPag>14</tPag>
        <vPag>500.00</vPag>
      </detPag>
      <vTroco>30.00</vTroco>
    </pag>

Como informar a Duplicata em uma negociação com mais de uma forma de pagamento?

 

Boa tarde a todos!
Estou realizando testes em homologação NFe para Sefaz RS, tal qual nosso colega bilogyn postou.
Ainda assim estou recebendo a Rejeicao: 867 - Grupo duplicata informado e forma de pagamento nao e Duplicata Mercantil.

Alguém já conseguiu fazer funcionar as formas de pagamento?
Obrigado pela atenção.

[Jose Torres]

Pois é não nos deixam alternativa pra gerar a tag cobr.dup só colocando '14'( duplicata mercantil) no campo Tpag senão não gera o grupo cobr.

Ou melhor dizendo gera o grupo mas não valida a nota.

[Moro]

Boa tarde a todos,

Foi disponibilizada NT_2016_002_v1 50, onde fala que a Duplicata Mercantil foi removida. Logo pelo que entendi poderíamos montar o xml tal qual "bilogyn" descreveu.
Atualizei os fontes do ACBr, coloquei os novos schemas e consegui visualizar o xml.

Porem ao enviar a nota o erro perciste: 867 Rejeicao: Grupo duplicata informado e forma de pagamento nao e Duplicata Mercantil.

Acredito que a Sefaz não deva ter atualizado na base de homologação;

Alguém conseguir testar e gerar a nota em homologação ou mesmo em produção já dessa forma?

Agradeço a atenção.

Editado 3 Maio, 2018 por Moro

[TiagoFZ]

O prazo para implantação das alterações trazidas pela versão 1.50 desta NT é:

 

Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 02/05/2018.

Ambiente de Produção: 16/05/2018.

[Francisco IBS]

Testes feitos em SC 04/05/2018 as 08:00 ainda não estava com o WS Homologação atualizado, se mantem o retorno de rejeição 867.

[Maiquel]

Testei aqui também, e pelo que parece as novas validações não estão ativas no modo de homologação ainda.

Além do prazo curto para atualizar  e disponibilizar, eles atrasam em liberar para os testes.

[Luciano Almeida]

Boa tarde!

Eu tinha tirado a geração de duplicada do meu sistema porque não estava sendo aceito, estou tentando voltar com ela mas nem o comando de ADD ele está reconhecendo e era assim que eu fazia na versão 3.10. Mudou a forma de gerar mais de uma duplicada?

[jonasrockenbach]

Consegui informar Boleto e informar o grupo duplicata no sefaz de MS em homologação

[jonasrockenbach]

Em meu teste utilizei o seguinte código e autorizou a emissão da NFe .

  ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Cobr.Dup.Add; 
    ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Cobr.Dup.Items[0].nDup := '0001';
    ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Cobr.Dup.Items[0].dVenc := Date+30;
    ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.Cobr.Dup.Items[0].vDup  := Dm.cds_NFVR_CONTABIL.AsCurrency;

    with ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].NFe.pag.add do
    begin
        tPag := fpBoletoBancario;
        vPag := Dm.cds_NFVR_CONTABIL.AsCurrency;
    end;

 

 

2 horas atrás, Luciano Almeida disse:

Boa tarde!

Eu tinha tirado a geração de duplicada do meu sistema porque não estava sendo aceito, estou tentando voltar com ela mas nem o comando de ADD ele está reconhecendo e era assim que eu fazia na versão 3.10. Mudou a forma de gerar mais de uma duplicada?

 

[jonasrockenbach]

Em 24/04/2018 at 16:18, Moro disse:

Boa tarde a todos!
Estou realizando testes em homologação NFe para Sefaz RS, tal qual nosso colega bilogyn postou.
Ainda assim estou recebendo a Rejeicao: 867 - Grupo duplicata informado e forma de pagamento nao e Duplicata Mercantil.

Alguém já conseguiu fazer funcionar as formas de pagamento?
Obrigado pela atenção.

Consegui realizar o teste com varias formas de pagamento diferente e o grupo duplicatas.