CTE - OS - Rejeição 760

[Leonardo Quinino]

Colegas, vai uma informação aqui que achei estranho.

No manual da nota técnica CTe. 3.0 Página 186, solicita o grupo InfTribFed, que diz.

"Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS"

Porém o Tomador tem CNPJ  e Inscrição Estadual, e tanto para operações ESTADUAIS quanto INTERESTADUAIS 

ocorreu a rejeição 760 : Rejeição: INSS deve ser preenchido para tomador pessoa jurídica

E no manual fala algo que é justamente que o grupo nessa situação NÃO DEVE SER INFORMADO.

Só consegue transmitir se tiver INSS, Aqui fica a pergunta, está correto ?

Alguém já passou por essa situação

 

[BigWings]

7 horas atrás, Leonardo Quinino disse:

Colegas, vai uma informação aqui que achei estranho.

No manual da nota técnica CTe. 3.0 Página 186, solicita o grupo InfTribFed, que diz.

"Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS"

Porém o Tomador tem CNPJ  e Inscrição Estadual, e tanto para operações ESTADUAIS quanto INTERESTADUAIS 

ocorreu a rejeição 760 : Rejeição: INSS deve ser preenchido para tomador pessoa jurídica

E no manual fala algo que é justamente que o grupo nessa situação NÃO DEVE SER INFORMADO.

Só consegue transmitir se tiver INSS, Aqui fica a pergunta, está correto ?

Alguém já passou por essa situação

 

Pode ser um erro no Manual, o texto é exatamente igual ao do grupo anterior (ICMSUFFim).

[Marcos Mallis]

Em 20/06/2017 at 10:33, Leonardo Quinino disse:

Colegas, vai uma informação aqui que achei estranho.

No manual da nota técnica CTe. 3.0 Página 186, solicita o grupo InfTribFed, que diz.

"Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS"

Porém o Tomador tem CNPJ  e Inscrição Estadual, e tanto para operações ESTADUAIS quanto INTERESTADUAIS 

ocorreu a rejeição 760 : Rejeição: INSS deve ser preenchido para tomador pessoa jurídica

E no manual fala algo que é justamente que o grupo nessa situação NÃO DEVE SER INFORMADO.

Só consegue transmitir se tiver INSS, Aqui fica a pergunta, está correto ?

Alguém já passou por essa situação

 

Resolveu esta questão? tem INSS ou não ?

 

Em 20/06/2017 at 10:33, Leonardo Quinino disse:

Colegas, vai uma informação aqui que achei estranho.

No manual da nota técnica CTe. 3.0 Página 186, solicita o grupo InfTribFed, que diz.

"Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS"

Porém o Tomador tem CNPJ  e Inscrição Estadual, e tanto para operações ESTADUAIS quanto INTERESTADUAIS 

ocorreu a rejeição 760 : Rejeição: INSS deve ser preenchido para tomador pessoa jurídica

E no manual fala algo que é justamente que o grupo nessa situação NÃO DEVE SER INFORMADO.

Só consegue transmitir se tiver INSS, Aqui fica a pergunta, está correto ?

Alguém já passou por essa situação

 

Tem INSS ou não ?

Em 20/06/2017 at 10:33, Leonardo Quinino disse:

Colegas, vai uma informação aqui que achei estranho.

No manual da nota técnica CTe. 3.0 Página 186, solicita o grupo InfTribFed, que diz.

"Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS"

Porém o Tomador tem CNPJ  e Inscrição Estadual, e tanto para operações ESTADUAIS quanto INTERESTADUAIS 

ocorreu a rejeição 760 : Rejeição: INSS deve ser preenchido para tomador pessoa jurídica

E no manual fala algo que é justamente que o grupo nessa situação NÃO DEVE SER INFORMADO.

Só consegue transmitir se tiver INSS, Aqui fica a pergunta, está correto ?

Alguém já passou por essa situação

 

Meu pessoal da TI está com a mesma dúvida, vc já descobriu ?

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde a todos,

Quanto a rejeição 760 temos o seguinte (página 66 - Regra de Negócio N28:

Valor de INSS deve ser informado quando tomador for pessoa Jurídica (CNPJ informado) e tipo de serviço for igual a Transporte de Pessoas ou Excesso de Bagagem.

No caso de você qual é o valor da TAG <tpServ>?

[Gabriel Bruno]

Também me deparei com esta rejeição, e o cliente diz que não pode informar o INSS.

Cliente está informando 0,01 somente para aprovar o CT-e OS. 

Alguém tem outra solução?

[MarcosRWeimer]

Em 08/08/2017 at 14:56, Gabriel Bruno disse:

Também me deparei com esta rejeição, e o cliente diz que não pode informar o INSS.

Cliente está informando 0,01 somente para aprovar o CT-e OS. 

Alguém tem outra solução?

se tomador não for contribuinte, tente usar o CFOP 5357/6357 - Prestação de serviço de transporte a não contribuinte

[dalpiaze]

Senhores, boa tarde,

Aqui tínhamos o mesmo problema até então com nosso clientes que utilizam CT-e OS.

Apesar do manual informar que o campo vINSS é opcional, parece que ele sempre precisa ser informado para que não ocorra o erro 760.

Desta, forma alterei no fonte do arquivo pcteCTeW.pas para que gere sempre a tag vINSS mesmo com valor zerado, e desta forma os xml's estão sendo autorizados normalmente.

Anexo arquivo alterado para análise do pessoal do ACBr.

Muito obrigado.

 

pcteCTeW.pas

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde,

Com essa alteração o grupo <infTribFed> sempre será gerado, desta forma fica em desacordo com o manual.

[Leonardo Quinino]

1 hora atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Boa tarde,

Com essa alteração o grupo <infTribFed> sempre será gerado, desta forma fica em desacordo com o manual.

Corre o risco de o dia que for realmente necessário mandar valor, vai ficar com valor 0.

[dalpiaze]

20 minutos atrás, Leonardo Quinino disse:

Corre o risco de o dia que for realmente necessário mandar valor, vai ficar com valor 0.

Na verdade a alteração que fiz continua enviando o valor na tag normalmente, a única coisa que muda é que ele sempre gera essa tag com essa alteração, mesmo quando a variável está igual a zero, pois antes essa tag não era gerada quando o valor igual a zero. Desta forma o WS está aceitando o envio do CT-e...

[Cleonir]

Em ‎20‎/‎07‎/‎2017 at 16:00, Italo Jurisato Junior disse:

Boa tarde a todos,

Quanto a rejeição 760 temos o seguinte (página 66 - Regra de Negócio N28:

Valor de INSS deve ser informado quando tomador for pessoa Jurídica (CNPJ informado) e tipo de serviço for igual a Transporte de Pessoas ou Excesso de Bagagem.

No caso de você qual é o valor da TAG <tpServ>?

Também estou com essa rejeição. Transporte de pessoas, tomador é pessoa jurídica mas é não contribuinte.

O contador do Emitente do CteOS diz que não pode ir o valor de INSS por que é não contribuinte;

Será que nesse caso gerando A tag com valor zerado resolveria?  

[osmarbentojr]

Eu to colocando 0,01 no campo e estou emitindo..

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia a todos,

Ainda hoje estarei enviando para o repositório uma alteração que vai gerar a tag vINSS mesmo com o valor zero.

[Luiz Carlos de Lima]

Boa noite,

Baixei todo o projeto do ACBR hoje para corrigir um problema do SPED, agora esta dando este erro 760 : Rejeição: INSS deve ser preenchido para tomador pessoa jurídica, mesmo estando passando valor para o INSS  >     imp.infTribFed.vINSS   := FieldByName('vINSS_FreteOS_Carga').AsFloat, ja debuguei e o valor esta sendo passado.

Poderiam me ajudar,

Grato.

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Luiz,

Por favor anexe o XML do CT-e que esta sendo rejeitado, para que possamos analisar.

[Luiz Carlos de Lima]

Bom dia Ítalo, XML anexo.

51180203915923000161670010002389081002389086-cte.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Luiz,

A rejeição 760 diz: Valor de INSS deve ser informado quando tomador for pessoa Jurídica (CNPJ informado) e tipo de serviço for igual a Transporte de Pessoas ou Excesso de Bagagem.

Analisando o seu XML, o valor do INSS foi informado, o tomador é pessoa jurídica, consta o CNPJ e a IE, o tipo de serviço informado é 6 ou seja Transporte de pessoas.

Logo não vejo motivo para a rejeição, no meu entendimento deve ser alguma falha no web service da SEFAZ.

Favor entrar em contato com a SEFAZ anexando o XML e o motivo da rejeição do mesmo.

[LUCAS CARDOSO DA SILVA]

Senhores, ainda não está adequado. 

Na procedure TCTeW.GerarinfTribFed; do pcteCTeW, tem erro:

 if ((CTe.ide.UFIni <> CTe.ide.UFFim) 

estes teste não devia existir. Aqui no RS não está passando pois para transporte de CTe-OS (modelo 67), tomador CNPJ e para transp de pessoas, DEVE ter o inss. Porém, com este teste ali do UF não está gerando a tag;

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Lucas,

Fiz uma alteração que acredito que vai resolver o problema de RS.

Favor atualizar os fontes e faça um novo teste.

[RobsonDL]

Bom dia, aqui tive A rejeição 760...e estava tudo de acordo porém não estava sendo gerado o grupo dos tributos...

Atualizado agora pela manhã.

Então fiz a seguinte alteração:  na unit pcteCTeW alterei o tipo do contribuinde de  inNaoContribuinte para inContribuinte 

Ae passou a gerar normalmente....

Emissor do PR destino RS.

  if (((CTe.ide.UFIni <> CTe.ide.UFFim) or (CTe.ide.UFEnv = 'RS'))) and

       (CTe.ide.indIEToma = inContribuinte)) and
      //(CTe.ide.indIEToma = inNaoContribuinte)) and
     ((CTe.Imp.infTribFed.vPIS > 0) or (CTe.Imp.infTribFed.vCOFINS > 0) or
      (CTe.Imp.infTribFed.vIR > 0) or ((CTe.Imp.infTribFed.vINSS > 0) or (InformarINSS = 1)) or
      (CTe.Imp.infTribFed.vCSLL > 0)) then
  begin
 

pcteCTeW.pas

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Robson,

O grupo <infTribFed> conforme o manual temos: Grupo a ser informado nas prestações interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS.

[RobsonDL]

Boa tarde Italo,

E se fazer a verificação do contribuinte ou não contribuinte para poder gerar o grupo?

((CTe.ide.indIEToma = inContribuinte) or (CTe.ide.indIEToma = inNaoContribuinte))

Porque se o tomador for contribuinte não entra.

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Robson,

O grupo <infTribFed> só é gerado se for o CT-e OS (modelo 67).

Nesse modelo temos o Emitente do documento e o Tomador.

Logo o Tomador pode ser uma pessoa física ou jurídica.

Se tratando de compra de um produto uma pessoa jurídica contribuinte do ICMS pode estar comprando esse produto para consumo próprio, por exemplo uma TV para colocar no refeitório da empresa, neste caso essa empresa é considerada como consumidor final.

Por outro lado se ela comprar um produto qualquer e revender já não é mais consumidor final.

Agora se tratando de transporte de pessoas (fretamento) como podemos dizer que o tomador desse serviço é um consumidor final?

[vinizioWOW]

Bom dia,

Passei pelo mesmo problema da rejeição '760 - INSS deve ser preenchido para tomador pessoa jurídica' ao emitir um CT-e OS.

• Tomador do estado de MG;
• Pessoa jurídica;
• 'tpServ' = 5 - Transporte de Pessoas;

Observei no último release que existe na unit pcteCTeW.pas a condição do tomador ser do RS e ser NÃO CONTRIBUINTE.

É possível trocar a condição para tomador contribuinte e adicionar a condição de ser de MG também?

Cordialmente,

[RobsonDL]

7 horas atrás, vinizioWOW disse:

Bom dia,

Passei pelo mesmo problema da rejeição '760 - INSS deve ser preenchido para tomador pessoa jurídica' ao emitir um CT-e OS.

• Tomador do estado de MG;
• Pessoa jurídica;
• 'tpServ' = 5 - Transporte de Pessoas;

Observei no último release que existe na unit pcteCTeW.pas a condição do tomador ser do RS e ser NÃO CONTRIBUINTE.

É possível trocar a condição para tomador contribuinte e adicionar a condição de ser de MG também?

Cordialmente,

Foi isso que aconteceu comigo. Fiz a mudança no fonte. No meu caso com a condição de contribuinte já resolveu...

É transporte de pessoas.

Tomador contribuinte.

Ínicio: PR

Final: RS