Duvidas sobre o CT-e OS

[tbalbinos]

14 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Boa tarde Thiago,

No CT-e temos o Grupo <ICMS45> mas o campo CST tem que ser preenchido com os valores: 40 ou 41 ou 51.

No CT-e não existe o CST 45, portanto a sua alteração não confere.

Manual do CT-e versão 3.00 páginas: 165 ( CT-e ) e 184 ( CT-e OS ).

Boa tarde Italo. Acho que você não me entendeu. Do jeito que esta hoje, se eu preencher com o CST 40, 41, 51  no grupo 45, na hora que gera o XML fica sem as tags "<ICMS>" e

"<ICMS45>", ocasionando erro no SCHEMA. Com a correção que enviei em cima corrige isto. Faça um teste, gerando uma CT-e OS com qualquer um dos CSTS (40, 41,51)  no grupo 45, veras que a tag não será gerada e o SCHEMA não valida.

[tbalbinos]

Ítalo bom dia, desculpa a insistência, mas acredito que  o componente esteja com essa falha que mencionei, peço encarecidamente que olhe que eu mencionei acima. Mais uma vez agradeço a atenção, obrigado !!

[tbalbinos]

@BigWings desculpa te marcar aqui. Por favor se possivel veja o que mencionei na minha penúltima postagem deste tópico. Desde já agradeço muito a atenção.

15 horas atrás, tbalbinos disse:

Boa tarde Italo. Acho que você não me entendeu. Do jeito que esta hoje, se eu preencher com o CST 40, 41, 51  no grupo 45, na hora que gera o XML fica sem as tags "<ICMS>" e

"<ICMS45>", ocasionando erro no SCHEMA. Com a correção que enviei em cima corrige isto. Faça um teste, gerando uma CT-e OS com qualquer um dos CSTS (40, 41,51)  no grupo 45, veras que a tag não será gerada e o SCHEMA não valida.

 

Editado 2 Outubro, 2017 por tbalbinos

[BigWings]

18 minutos atrás, tbalbinos disse:

Ítalo bom dia, desculpa a insistência, mas acredito que  o componente esteja com essa falha que mencionei, peço encarecidamente que olhe que eu mencionei acima. Mais uma vez agradeço a atenção, obrigado !!

Você não deve informar o CST 45 para a propriedade SituTrib, ele não existe para o CTe.

Informe o CST 40, 41 ou 51 que o ACBr vai gerar o grupo correto <ICMS45>.

 

[tbalbinos]

6 minutos atrás, BigWings disse:

Você não deve informar o CST 45 para a propriedade SituTrib, ele não existe para o CTe.

Informe o CST 40, 41 ou 51 que o ACBr vai gerar o grupo correto <ICMS45>.

 

@BigWings bom dia, sim existe SituTrib45, eu não informo o CST 45 mas sim Situtrib45.

 

 

[BigWings]

2 minutos atrás, tbalbinos disse:

@BigWings bom dia, sim existe SituTrib45, eu não informo o CST 45 mas sim Situtrib45.

Como disse, o CST 45 não existe para o CTe, apenas o grupo ICMS45. Os CSTs válidos desse grupo são o 40, 41 e 51.

O que está acontecendo é que você está preenchendo o CST errado (45) na propriedade Imp.ICMS.SituTrib.

Digamos que você queira usar o CST 40 (Isento), faça assim:

ACBrCTe1.Conhecimentos.Items[x].CTe.Imp.ICMS.SituTrib := cst40;
ACBrCTe1.Conhecimentos.Items[x].CTe.Imp.ICMS.ICMS45.CST := cst40;

 

Dessa forma o XML será gerado corretamente.

[tbalbinos]

Agora, BigWings disse:

Como disse, o CST 45 não existe para o CTe, apenas o grupo ICMS45. Os CSTs válidos desse grupo são o 40, 41 e 51.

O que está acontecendo é que você está preenchendo o CST errado (45) na propriedade Imp.ICMS.SituTrib.

Digamos que você queira usar o CST 40 (Isento), faça assim:

ACBrCTe1.Conhecimentos.Items[x].CTe.Imp.ICMS.SituTrib := cst40;
ACBrCTe1.Conhecimentos.Items[x].CTe.Imp.ICMS.ICMS45.CST := cst40;

 

Dessa forma o XML será gerado corretamente.

Entendi, alterei aqui e deu certo, muiiiito obrigado.

Ultima duvida qual o campo do ACBR CTe OS que eu informe as informações adicionais do emissor que sai no DACTE ? 

 

tentei "xOBS" e "compl.ObsFisco" e ambos não saíram no DACTE

[BigWings]

1 minuto atrás, tbalbinos disse:

Ultima duvida qual o campo do ACBR CTe OS que eu informe as informações adicionais do emissor que sai no DACTE ? 

tentei "xOBS" e "compl.ObsFisco" e ambos não saíram no DACTE

Não sei dizer, há outro tópico sobre a impressão do CTe OS para FastReport, sugiro que poste lá o problema ou abra um novo tópico.

 

[LeonardoZanella]

Olá,

Estou com CTe-OS emitindo normalmente porem tenho um cliente que usa base de cálculo ICMS reduzida, neste caso nao estou conseguindo validar.

O contador disse que tem que usar CST: 20 

eu estou usando da seguinte forma:

       20: begin
            Imp.ICMS.SituTrib     := cst20;
            Imp.ICMS.ICMS20.CST    := cst20; // Tributação com BC reduzida do ICMS
            Imp.ICMS.ICMS20.pRedBC := RoundTo(frmmodulo.qrConhecimentoFRETE_PREDUCAOICMS.AsFloat, -2);
            Imp.ICMS.ICMS20.vBC    := RoundTo(frmmodulo.qrConhecimentoFRETE_BASE.AsFloat, -2);
            Imp.ICMS.ICMS20.pICMS  := RoundTo(frmmodulo.qrConhecimentoFRETE_ALIQUOTA.AsFloat, -2);
            Imp.ICMS.ICMS20.vICMS  := RoundTo(frmmodulo.qrConhecimentoFRETE_ICMS.AsFloat, -2);
           end;

Falha na validacao:

PARSER XML:	OK
TIPO DE MENSAGEM:	CT-e OS
SCHEMA:	The element 'ICMS' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/cte' has invalid child element 'ICMS20' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/cte'. List of possible elements expected: 'ICMS00, ICMS45, ICMS90, ICMSOutraUF, ICMSSN' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/cte'.

43171003685541000199670010000000091000003481-cte.xml

[Wess]

Em 02/10/2017 at 09:46, tbalbinos disse:

 

tentei "xOBS" e "compl.ObsFisco" e ambos não saíram no DACTE

@tbalbinos Aqui mandando por compl.xOBS saiu normal, como na print;

 

16 minutos atrás, LeonardoZanella disse:

Olá,

Estou com CTe-OS emitindo normalmente porem tenho um cliente que usa base de cálculo ICMS reduzida, neste caso nao estou conseguindo validar.

O contador disse que tem que usar CST: 20 

eu estou usando da seguinte forma:

       20: begin
            Imp.ICMS.SituTrib     := cst20;
            Imp.ICMS.ICMS20.CST    := cst20; // Tributação com BC reduzida do ICMS
            Imp.ICMS.ICMS20.pRedBC := RoundTo(frmmodulo.qrConhecimentoFRETE_PREDUCAOICMS.AsFloat, -2);
            Imp.ICMS.ICMS20.vBC    := RoundTo(frmmodulo.qrConhecimentoFRETE_BASE.AsFloat, -2);
            Imp.ICMS.ICMS20.pICMS  := RoundTo(frmmodulo.qrConhecimentoFRETE_ALIQUOTA.AsFloat, -2);
            Imp.ICMS.ICMS20.vICMS  := RoundTo(frmmodulo.qrConhecimentoFRETE_ICMS.AsFloat, -2);
           end;

Falha na validacao:

PARSER XML:	OK
TIPO DE MENSAGEM:	CT-e OS
SCHEMA:	The element 'ICMS' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/cte' has invalid child element 'ICMS20' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/cte'. List of possible elements expected: 'ICMS00, ICMS45, ICMS90, ICMSOutraUF, ICMSSN' in namespace 'http://www.portalfiscal.inf.br/cte'.

43171003685541000199670010000000091000003481-cte.xml

@LeonardoZanella Até onde sei não tem CST 20 para CT-e OS, ao menos de acordo com o manual...

 

[BigWings]

40 minutos atrás, LeonardoZanella disse:

O contador disse que tem que usar CST: 20 

Como o Wess informou, o layout não permite a utilização do CST 20 para CTe-OS.

Você pode, no entanto, usar o CST 90 e informar a redução de base de cálculo.

[LeonardoZanella]

Eu li o manual porem tinha olhado essa parte do ICMS no CT-e 3.00 nao no especifico CT-e OS nao tem mesmo, acho que voces estao corretos Wess e BigWings

vou conversar com o contador.

Muito obrigado!

Show!

Editado 4 Outubro, 2017 por LeonardoZanella

[sergiom]

Quais são as aliquotas para o CT-e OS?  Sabe me dizer?

[sergiom]

Quais são as aliquotas para o CT-e OS?  Sabe me dizer?

Há uma clara distinção em transporte de pessoas e transporte de passageiros.  Pessoas atividade privada, passageiros atividade pública.

 Sendo assim para o transporte de passageiros a alíquota seria de 17% e passageiros 12%.  Alguém sabe se procede esta informação?

 

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Sergio,

Te aconselho a conversar com um bom contador ou com o contador do seu cliente.

O ideal é que a sua aplicação tenha um cadastro onde você possa informar a alíquota, desta forma se ela for diferente de uma UF para outra, basta cadastrar a correta para a UF onde será emitido o CT-e OS.

[sergiom]

Ítalo, bom dia, a maioria dos contadores não sabem.  O IOB tem um simulador de ICMS e não atende transporte.  Em conversa com o IOB, eles dizem que tem projetos mas sem previsão.

A verdade é uma questão financeira:

R$ 1.000.000,00 de mercadoria emitida em nota fiscal, irá gerar R$ 180.000,00 de ICMS para aliquota comum de 18%.

A mesma mercadoria transportadora, irá gerar um frete na faixa de 6%, ou seja R$ 60.000,00, com um icms em geral de 12% ou 7%.  Aliquotas internas varia de 17% a 20% (RJ).  Então teremos em alguns caso ICMS de R$ 12.000,00.

Sendo assim fiscalmente o mercado de transporte trabalha com valores muito baixos perto do mercado de nota fiscal e a maioria se dedica só a este segmento.  

Há muito desconhecimento em alíquotas.  Pelo que eu vi 11% para passageiro e 17% para pessoas.  Existe uma diferença de passageiro e pessoa.

Passageiro = serviço normal - bilhetes avulsos.

Pessoas = serviço fretado - contratação do veículo.

Mas um contador disse que seu cliente é isento e trabalha com lucro presumido.  Por isso perguntei, pois como temos vários desenvolvedores, cada um com clientes diversificados, a troca de experiência e informações é muito útil.