base de calculo difere do somatorio dos itens

[Cris Silva]

oi. boa tarde. tem duas notas de devolução que quero destacar o icms nos produtos. 

uma a base de calculo é menor que o total do item, isso sendo proposital.

e na outra a base de calculo é o mesmo valor total dos itens e esta acusando essa rejeição. Nesta nota estou usando cst 101

tem como nao acontecer esta rejeição ou é preciso ser somente em cima do valor total do item mesmo?

[BigWings]

38 minutos atrás, Cris Silva disse:

oi. boa tarde. tem duas notas de devolução que quero destacar o icms nos produtos. 

uma a base de calculo é menor que o total do item, isso sendo proposital.

e na outra a base de calculo é o mesmo valor total dos itens e esta acusando essa rejeição. Nesta nota estou usando cst 101

tem como nao acontecer esta rejeição ou é preciso ser somente em cima do valor total do item mesmo?

Para destacar ICMS em regime Simples Nacional o CSOSN deve ser 900.

[Cris Silva]

No caso da empresa que esta emitindo essa nota, esta no regime normal

[Welliton]

25 minutos atrás, Cris Silva disse:

No caso da empresa que esta emitindo essa nota, esta no regime normal

101 é um CSOSN que serve para o Simples Nacional e não CST. Verifique certinho qual CST deve ser usado.

[Wess]

29 minutos atrás, Cris Silva disse:

No caso da empresa que esta emitindo essa nota, esta no regime normal

Nesse caso acredito que o CST usado seria o 90, tratando-se de um emitente do Regime Normal e ser uma devolução, e em relação a rejeição, qual é a rejeição? pois tem que pensar no seguinte, a B.C pode ser de fato menor que o total dos produtos, mas tem que ter uma razão pra isso, seja Red. B.C, Diferimento ou algo assim, então essas informações devem estar contidas no XML também pra que feche os valores. Não digo que é o caso aplicado nessa nota, mas é algo que deve ser cuidado.

Edit: Vi agora o título do tópico certinho, nessa rejeição pode ser como eu disse anteriormente, devido a não informação da razão dessa B.C ser menor que o total dos produtos ou até mesmo por não informar nos totalizadores o valor de ICMS equivalente aos produtos, que deve fechar com a soma do destacado produto a produto.

Editado 7 Junho, 2017 por Wess
Erro

[BigWings]

59 minutos atrás, Cris Silva disse:

No caso da empresa que esta emitindo essa nota, esta no regime normal

Como o Welliton disse, verifique o regime que a nota está sendo gerada, pois não existe CST 101, deveria falhar na validação.

Sendo regime normal, o CST pode ser 20 (redução de base de cálculo), informando o percentual de redução, 00 (tributação normal) no caso do item com base de cálculo igual ao valor do item, ou mesmo 90 que permite qualquer valor informado sem fazer nenhuma validação.

[Cris Silva]

estava vendo aqui e tem numeração apenas de csosn.

 

[Cris Silva]

descobri agora que esta no simples nacional. mas a empresa que ira ser devolvida requer o destaque do icms

 

[BigWings]

10 minutos atrás, Cris Silva disse:

descobri agora que esta no simples nacional. mas a empresa que ira ser devolvida requer o destaque do icms

Então reveja minha primeira resposta.