Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens...

[Tairone]

Amigo Kiko, muito obrigado pela ajuda.

Na verdade o problema era o que voce havia mencionado anteriormente, faltava a tag CST no arquivo .INI.

No meu layout atual das variaveis do acbrnfemonitor eu não possuia essa variavel para o PIS/COFINS, mas

como no XML o acbr lançava automaticamente como CST="01" pensava que o problema estava no XLM.

Existe alguma atualização das variaveis utilizadas no acbr ?

Saudações,

Tairone.

[ALA]

Pessoal estou com o mesmo problema, será que alguem pode me ajudar. Anexo o xml

[Angelo Gomes]

Vc tem três itens no teu XML, o 1 e o 3 tem PIS e os três tem PISST... somando os valores de PIS dos itens 1 e 3 temos: 0,15 + 0,25 = 0,40, e nao 1,26 que vc informa na tag .

[ALA]

Sim mas o item 02 o CST = 04 não tibutado, devo colocar valor para ele ?

[Angelo Gomes]

Se ele não é tributado, não tem valor, portanto informe o valor correto na tag Total.ICMSTot.vPIS.

[ALA]

O CST 04 diz: 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero));

Devo colocar valor nas teg's

PIS.vBC

PIS.pPIS

PIS.vPIS

[Angelo Gomes]

No meu entendimento, aliquota zero, não tem valor de PIS. Teu erro é que vc esta somando o 0,86 desse produto na tag Total.ICMSTot.vPIS.

[ALA]

Mas tenho que somar no vCOFINS pois 04 E TRIBUTADO.

[Angelo Gomes]

Amigo, não estou te entendendo, vc postou em um topico sobre erro de somatório de PIS, agora está falando de COFINS....

Poste exatamente o processo que vc está fazendo, e qual a mensagem de erro de validação ou de rejeição.

[ALA]

Desculpe coloquei a tag errada. Tenho que somar no ICMSTot.vPIS, pois 04 e tributado.

[Angelo Gomes]

Sugiro que vc leia a pagina 146 do manual de integração da NFe, aonde fala quais as tags que são informadas qdo a CST do PIS é 04...

[Kiko Fernandes]

Item 1

01

8.81

7.60

0.67 0.67

Item 2

04 0.00

Item 3

01

15.32

7.60

1.16 1.16

COFINS sujeito ao ICMS

Item 1=0,67 + Item 2= 0.00 + Item 3= 1.16 (0,67+0+1,16)=1.83

Valor da COFINS que vc informou no teu total:

5.77

Informe

1.83

[wbueno]

Pessoal, um item simples, aparentemente, mas retorna erro de "total do PIS difere do somatorio dos itens sujeitos ao ICMS":

Detalhes: NAO CONSTA IPI. NAO TEM BASE DE CALCULO ICMS-ST E VALOR ICMS-ST. BASE DE CALCULO ICMS:100.00 E VALOR DO ICMS:18.00

 

========================================

H|1||

I|14365||PARAFUSO CABECOTE PEUGEOT/RENAULT 16V|73181500||5411|PC|1.0000|100.0000|100.00||PC|1.0000|100.0000|||||1|||

N|

N10h|0|900|3|100.00|0|18|18.00|0|0|0|0.00|0|0.00|0|0|

O|||||999|

Q|

Q05|99|01|100.00|2.18|  (COMENTARIO: BASE DE CALCULO=100.00 E VALOR DO PIS=2.18)

Q07|100.00|2.18| (COMENTARIO: BASE DE CALCULO=100.00 E PERCENTUAL= 2.18%)

S|

S05|99|10.05|  (COMENTARIO: VALOR DO COFINS: 10.05)

S07|100.00|10.05| (COMENTARIO: BASE DE CALCULO DO COFINS:100.00 E PERCENTUAL: 10.05%)

W|

W02|100.00|18.00|0.00|0.00|100.00|0.00|0|0|0|0.00|2.18|10.05|0|100.00|

X|9|                     (COMENTARIO DO ITENS ACIMA: PIS  COFINS TOTAL)

X03||||||

X04||

X26|1|VOLUME|||0.000|0.000

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Alguém tem alguma luz???

Obrigado,

Welman

[André Ferreira de Moraes]

Anexe o XML.

[rogercon]

pessoal, estou com este problema também, vejam os trechos de código:
 

            //////declaração do pis   (este trecho fica dentro do loop dos itens)

           with PIS do

             begin

               if q_buscaitemCOD_PIS.AsString = '01' then

               begin

                 CST      := pis01;

                 PIS.vBC  := (q_buscaitemQUANTIDADE.AsCurrency * q_buscaitemPRECO.AsFloat);

                 PIS.pPIS := q_buscaitemALIQ_PIS.AsFloat;

                 PIS.vPIS :=  (PIS.vBC * q_buscaitemALIQ_PIS.AsCurrency) / 100;

                  varpis:= varpis+pis.vpis;

               end

          end;  

 

 

      ////totalizando 

       icmstot.vpis:= varpis;

 

 

e ainda assim estou recebendo o erro que está no título deste tópico.

[rogercon]

alguem por favor ?

[Kiko Fernandes]

É possível anexar o XML gerado?

[rogercon]

Kiko fernandes, obrigado bastou passar vpis no item e depois totalizar no final da nota.

[Solivan]

Esse erro só acontece quanto o total dos impostos dos itens não bate com o total destacado da nota, passei por isso há algum tempo, o certo é arredondar o valor dos itens com duas casas apenas, porque acima de duas casas já fica sobrando as dismas e é com isso que acontece o problema.

[rogercon]

desculpem o retorno, realmente bastou passar vpis no item e no total