Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens...

[JMOURAJR]

Prezados amigos, bom dia!

Por favor uma ajuda:

Até o ontem efetuei a emissão de NFes (de venda, ou remessa p/ industrialização) normalmente, só que hoje, já não consigo mais emiti-las.

Sendo que me retorna a seguinte rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS.

O que pode estar ocorrendo?

Sem mais e agradeço antecipadamente.

José de Moura

[André Ferreira de Moraes]

Seu sistema não está fazendo os cálculos de acordo com as notas técnicas abaixo:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ex ... YXxjwjYyk=

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ex ... lDzlbw3co=

[JMOURAJR]

André, boa tarde!!!

Vou verificar as mudanças.

Agradeço pela atenção.

Abs

José de Moura

[betomunhoz]

Também estou com o mesmo problema.

Eu não estou entendo é quais são os valores a serem usados.

Tenho uma nota com apenas um item. Os valores são:

CFOP: 5.101 - VENDA DENTRO ESTADO

CST: 000 - TRIBUTADA INTEGRALMENTE

01 cilindro VR 1.303,30

ICMS 18% VR 234,59

PIS 1,65% VR 21,50

COFINS 7,60% VR 99,05

A mensagem diz: 13188 -> REJEIÇÃO: TOTAL DO PIS DIFERE DO SOMATORIO DOS ITENS SUJEITO AO ICMS

Pelo que eu entendi o "TOTAL DO PIS" (no meu caso na NF rejeitada é R$ 21,50) deveria ser igual ao VALOR DOS PRODUTOS ???? (nesse caso R$ 1.303,30)

Alguma sugestão ?

[André Ferreira de Moraes]

Poste o XML.

[betomunhoz]

O XML tá no cliente, eles estão providenciando para me enviar.

Enquanto isso, você poderia me dar alguma sugestão sobre como interpretar a mesnagem de erro ? Ou seja, conforme descrevi no post anterior, o valor do PIS deve ser igual ao valor total dos itens ?

[Kiko Fernandes]

Enquanto isso, você poderia me dar alguma sugestão sobre como interpretar a mesnagem de erro ? Ou seja, conforme descrevi no post anterior, o valor do PIS deve ser igual ao valor total dos itens ?

A soma do PIS dos itens não bate com o TOTAL do PIS informado na NFe.

[betomunhoz]

Segue XML.

[betomunhoz]

Agora sim , segue o XML

35111158911694000107550010000131891000131896-nfe.xml

[Kiko Fernandes]

-

-

04

CST PIS=04 Operaçao Tributável (tributação monofásica (aliquota zero)

-

-ICMSTot>

1303.30

234.59

0.00

0.00

1303.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.50 //Não existe esta informação no ítem. No item está 0

99.05

0.00

1303.30

[JMOURAJR]

Prezados amigos, boa tarde!

Consegui!!

Criei um totalizador para acumular os valores do calculo do PIS (por item) e declarei no lote ValorTotalNF este totalizador. Ai blz. Funcionou!

Obrigado a todos.

Abraços.

José de Moura

[betomunhoz]

Quando eu uso CST do PIS igual a 04, o componente não está gerando as tags dos demais campos (BC do PIS, Aliquota e Valor).

Ocorreu alguma altereção nos fontes relacionado a esta tag ?

[Kiko Fernandes]

Quando eu uso CST do PIS igual a 04, o componente não está gerando as tags dos demais campos (BC do PIS, Aliquota e Valor).

Veja:

CST PIS=04 Operaçao Tributável (tributação monofásica (aliquota zero))

Não é tributável.

Pág. 146 do Manual de Integração, vc verá que o preenchimento é apenas a TAG CST para este caso.

Se ele é 04 você não pode calcular.

[betomunhoz]

Mas o cliente informou uma taxa ( 1,65%), mesmo usando o CST = 04.

Neste caso, o cliente não deveria preencher esse campo ?

[Kiko Fernandes]

Mas o cliente informou uma taxa ( 1,65%), mesmo usando o CST = 04.

Neste caso, o cliente não deveria preencher esse campo ?

Esta questão de cliente é complicado, eu sugiro que vc aplique no teu sistema para que não venha a ter problema. Uma vez que ele escolha CST 04, vc zera alíquota e o cálculo, desative a opção aonde ele informou a alíquota, algo assim.

[Laurosan]

Boa tarde a todos,

Estou com o mesmo problema do envio da nota por causa do pis e cofins e verifiquei que as tags

de itens estão sem os valores no XML. Mas o meu arquivo ini eu coloco os valores unitários, será que estou usando

os nomes errado para os campos ? Alguém poderia ver pra mim por favor.

Segue o arquivo ini.

Obrigado.

E0014791.INI

[betomunhoz]

Obrigado Kiko Fernandes.

O cliente foi informado que não deve preencher os campos para CST = 04, até que eu altere o sistema bloquenado estes campos.

Mais uma vez obrigado pela atenção e pelas rápidas respostas.

Bom feriado !

[Kiko Fernandes]

Estou com o mesmo problema do envio da nota por causa do pis e cofins e verifiquei que as tags

de itens estão sem os valores no XML. Mas o meu arquivo ini eu coloco os valores unitários, será que estou usando

os nomes errado para os campos ? Alguém poderia ver pra mim por favor.

Laurosan

Para PIS e COFINS vc pode informar desta maneira:

[PIS001]

CST= //Verificar com o escritorio contábil, pois alguns produtos tem a classificação diferenciada.

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

[COFINS001]

CST= //Verificar com o escritorio contábil, pois alguns produtos tem a classificação diferenciada.

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

CST PIS=01 Operaçao Tributável (Base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo);

CST PIS=02 Operaçao Tributável (Base de cálculo = valor da operação (aliquota diferenciada));

CST PIS=03 Operaçao Tributável (Base de cálculo = base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);

CST PIS=04 Operaçao Tributável (tributação monofásica (aliquota zero);

CST PIS=06 Operaçao Tributável (alíquota zero);

CST PIS=07 Operação Isenta da Contribuição

CST PIS=08 Operação Sem Incidência da Contribuição

CST PIS=09 Operação com Suspensão da Contribuição

CST PIS=99 Outras Operações.

CST PIS=Substituição Tributária

CST COFINS=01 Operaçao Tributável (Base de cálculo = valor da operação aliquota normal (cumulativo/não cumulativo);

CST COFINS=02 Operaçao Tributável (Base de cálculo = valor da operação (aliquota diferenciada));

CST COFINS=03 Operaçao Tributável (Base de cálculo = base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto);

CST COFINS=04 Operaçao Tributável (tributação monofásica (aliquota zero);

CST COFINS=06 Operaçao Tributável (alíquota zero);

CST COFINS=07 Operação Isenta da Contribuição

CST COFINS=08 Operação Sem Incidência da Contribuição

CST COFINS=09 Operação com Suspensão da Contribuição

CST COFINS=99 Outras Operações.

CST COFINS=Substituição Tributária

[Laurosan]

Olá Kiko Fernandes,

Era isso mesmo faltava o CST dos itens, feito isso resolveu.

As vezes quando o item não é obrigatório desde o começo, isso acaba atrapalhando.

Obrigado pela resposta.

Bom feriado.

Laurosan

[automacaosamos]

Boa tarde, estou com o mesmo problema, mas minha situação é Venda.

a CST que precisa usar do PIS e do COFINS é 01.

vou anexar o XML da nota.

Como devo proceder nesse caso?

35111101450366000125550010000033481000033486-NFe.xml

[automacaosamos]

Galera..1000 perdoes..deu certo aqui..dessa forma ai deu certo..

Obrigado mesmo assim!

[Tairone]

Bom dia a Todos,

Estou tendo um problema semelhante ao informado. Mas, no meu caso utilizando o CST=060 (Substituicao Tributaria).

Os campos enviados para o ACBR estão abaixo :

[Produto001]

CFOP=5405

Codigo=0176269

Descricao=PNEU 275/80R22.5-FIRESTONE-FS511-B

NCM=40112090

Unidade=UN

Quantidade=2.00

ValorUnitario=1150.00

ValorTotal=2300.00

[iCMS001]

CST=60

Aliquota=0

ValorBase=0

Valor=0

[PIS001]

ValorBase=2300.00

Aliquota=0.65

Valor=14.95

[COFINS001]

ValorBase=2300.00

Aliquota=3.00

Valor=69.00

Mas percebi que no XML que envio em anexo para observação o Valor do PIS aparece com valor ZERO, embora tenha enviado R$ 14,95 ???

talvez esse seja o motivo da mensagem de "PIS Difere do somatorio...", pois no valor total no meu caso esta:

[Total]

BaseICMS=0.00

ValorICMS=0.00

ValorProduto=2300.00

ValorDesconto=0.00

ValorPIS=14.95

ValorCOFINS=69.00

Minha pergunta, estou fazendo algo errado ou o ACBR esta gerando o valor do PIS com ZERO por algum erro ?

Agradeço a ajuda dos amigos do Forum;

Sds,

Tairone;

35111158911694000107550010000131891000131896-nfe.xml

[sistemasies]

Colega no seu caso coloca os elementos

CST=01

nas Tags do PIS e COFINS

[Tairone]

Desculpem meu erro POSTEI o XML errado. O correto é este. O mesmo consta o tipo cst=01 para o pis/cofins, mas, o valor esta zerado embora tenha enviado como postado no .INI anterior. Se alguem puder ajudar agradeço.

42111175287839000151550010000047921000047922-NFe.xml

[Kiko Fernandes]

O mesmo consta o tipo cst=01 para o pis/cofins, mas, o valor esta zerado embora tenha enviado como postado no .INI anterior.

Tairone envie o teu INI completo em anexo para analisarmos, se for igual ao exemplo que vc postou antes, continua faltando o CST do PIS e COFINS.

[PIS001]

CST=01 //Está faltando

ValorBase=2300.00

Aliquota=0.65

Valor=14.95

[COFINS001]

CST=01 //Está faltando

ValorBase=2300.00

Aliquota=3.00

Valor=69.00