Erro BC ICMS ST

[Fabio Damasceno Silva]

Prezados, boa tarde,

Estou submetendo o seguinte arquivo txt abaixo para o acbrmonitorplus e o mesmo está me retornando um xml sem as informações de vst no grupo icms do produto e o  vBCST. O xml da nota segue em anexo. Alguém sabe dizer pq o acbr suprimiu as tabs no xml?

NFE.CriarNFe("
[Identificacao]
UF=29
Codigo=00021033
NaturezaOperacao=6.202 - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
FormaPag=0
Modelo=55
Serie=1
Numero=14030
Emissao=16/03/2017 14:34:00
Saida=16/03/2017 14:34:00
Tipo=1
idDest=2
finNFe=4
indFinal=0
1

[NFRef001]
Tipo=NFE
refNFe=29170301503790000190550010000140231000210300
[Emitente]
Razao=VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Fantasia=VITABAHIA
IE=45171516
IM=
CNAE=4645101
CRT=2
CNPJ=01503790000190
Logradouro=AV. LUIZ TARQUINIO PONTES
Numero=308
Complemento= EDF. ARAUJO S CENTER
Bairro=LAURO DE FREITAS
CidadeCod=2919207
Cidade=LAURO DE FREITAS
UF=BA
CEP=42700000
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
Fone=7132895959
[Destinatario]
NomeRazao=SMITH&NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
indIEDest=1
IE=286336592110
ISUF=
IM=
email=
CNPJ=13656820000420
Logradouro=AV FAGUNDES DE OLIVEIRA
Numero=538
Complemento=
Bairro=PIRAPORINHA
CidadeCod=3513801
Cidade=DIADEMA
UF=SP
CEP=09950300
PaisCod=1058
Pais=BRASIL
Fone=
[Produto001]
Codigo=1086
Descricao=JELONET CURATIVO TELA PARAFINADA 5X5CM SMITH&NEPHEW  Cod. Anvisa:  80804050023
NCM=30059090
CFOP=6202
Unidade=UN
Quantidade=400.0000
ValorUnitario=1.0590
ValorTotal=423.60
ValorDesconto=

IndicadorTot=1
[ICMS001]
ValorBaseST=692.24
Origem=2
CST=60
ValorBase=692.24
ValorST=100.74
[PIS001]
CST=08
[COFINS001]
CST=08
[Total]
BaseICMS=0.00
ValorICMS=0.00
BaseICMSSubstituicao=692.24
vST=100.74
vProd=423.60
ValorFrete=0.00
ValorSeguro=0.00
vDesc=0.00
ValorII=
ValorIPI=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
ValorNota=524.34
[Transportador]
FretePorConta=9
[DadosAdicionais]
Complemento=NOTA REFERENCIADA: 29170301503790000190550010000140231000210300
" )

 

29170301503790000190550010000140301000210339-nfe.xml

[hleorj]

Troque 

-- > CST=60

   ( 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária)

Para

--- > CST=10

( 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária )

[Fabio Damasceno Silva]

57 minutos atrás, hleorj disse:

Troque 

-- > CST=60

   ( 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária)

Para

--- > CST=10

( 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária )

Boa tarde, trocou mas continua dando o mesmo erro...

[biniva]

Me diga uma coisa, o CRT esta como 2:  

O código 2 será preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo Estado/DF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISS por esse regime, conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 123/2006. È isso mesmo ???? Se for , pode ser que tenha que mandar CSOSN e não CST  ( precisa de ver ). Mas confirme se o emitente e CRT=2 mesmo.

[biniva]

Conferindo, se o CRT for 2 ai não usa o CSOSN.

Então precisa de ver se o erro no Acbr não seja por ser CRT 2.

De uma conferida nos nomes dos campos do arquivo INI. Parece que os nomes que voce colocou não fazem parte do manual. Segue abaixo fragmento do arquivo AcbrMonitor.chm

 

[ICMSXXX]

orig=

CST=

CSOSN=

modBC=

pRedBC=

vBC=

pICMS=

vICMS=

modBCST=

pMVAST=

pRedBCST=

vBCST=

pICMSST=

vICMSST=

UFST=

pBCOp=

vBCSTRet=

vICMSSTRet=

motDesICMS=

pCredSN=

vCredICMSSN=

vBCSTDest=

vICMSSTDest=

vICMSDeson=

vICMSOp=

pDif=

vICMSDif=

[rmsimoes]

boa tarde. Estou com um problema semelhante entre Ent.txt e Xml criado. e nf esta dando diferença da bc-st. o monitor não esta retornando ICMSSN900, vBST, pICMSST e vICMSST. Alguém pode me ajudar.

52170707432343000174550010000019071539666208-nfe.xml

ENT.TXT

Editado 31 Julho, 2017 por rmsimoes

[rmsimoes]

pessoal achei o erro me esqueci de colocar o campo CRT=1. Valeu obrigado