Livro Fiscal de Saidas, Sintegra e ECF

[dantemartins]

Peguei um sistema pra dar manutenção e o bixim ta todo fora dos padrões fiscais e me deu um nó na cabeça com relação a "triade" do titulo.

Nos livros fiscais de saida aparece TODAS as saidas, inclusive os Cupons Fiscais, aparentemente isso está certo.

Já no sintegra, informações de CFOP só tem nos registros 50, e os cupons não aparecem neles e sim nos registros 60*.

Nesses registros 60* não existem informações de CFOP.

Ai se pegar o resumo por CFOP do Validador Sintegra não fecha com os livros.

Fiquei na duvida de como tem que apresentar essas informações em ambos os livros.

[EMBarbosa]

Sua dúvida ficou muito confusa, será que poderia ser um pouco mais específico?

[duca]

Alô pessoal,

Nos registros 60* não vai a CFOP e sim a seguinte tabela:

TABELA B - TRIBUTAÇÃO DO ICMS Correspondente no ECF

00 - Tributada integralmente % (1700, 1200, 2500 ....)

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária F

20 - Com redução de base de cálculo % (1700, 1200, 2500 ....)

30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária I

40 - Isenta I

41 - Não tributada I

50 - Suspensão I

51 - Diferimento I

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária F

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por subst. tributária F

90 - Outras N

Por via das dúvidas confirme com o seu contador.

t+

[dantemartins]

O problema era que o Cliente queria que batessem os resumos por CFOP do Livro de Saida e o Resumo por CFOP do Sintegra.

Como na base do sistema eu tenho a configuração do CFOP as vendas feitas em Cupom Fiscal, as mesmas aparecem sumarizadas nas saídas, já no resumo do sintegra, como não vai informação de CFOP, as vendas de cupom não aparecem lá, gerando essa duvida para o Cliente e para mim...

[EMBarbosa]

Tópico Zumbi!!! Mata mata!!!