PIS/COFINS 04 - SAT CFe

[gchiara]

Pessoal, boa noite!

 

Venho pesquisando sobre o ACBr e o SAT CFe para manutenção de uma aplicação em linguagem antiga. Infelizmente, o proprietário do Software não tem tempo hábil para uma reconstrução da aplicação e eu estou utilizando o ACBRMonitorPlus para envio/recebimento dos arquivos do SAT.

Alguns dos produtos do proprietário possui o PIS/COFINS CST 04, o qual anda me dando trabalho.

Estou criando o arquivo de vendas.ini, com o seguinte conteúdo:

 

[infCFe]
versao=0.05
[Identificacao]
CNPJ=11111111111111
signAC=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
numeroCaixa=1
[Emitente]
CNPJ=11111111111111
IE=111111111111
IM=
indRatISSQN=S
[Entrega]
xLgr=Rua Cel. Aureliano de Camargo
nro=973
xCpl=
xBairro=Centro
xMun=Tatui
UF=SP
[Produto001]
cProd=116
infAdProd=Teste de Produto
cEAN=9990000001163
xProd=Cascao
NCM=30049024
CFOP=5405
uCom=DZ
Combustivel=0
qCom=510
vUnCom=2,70
indRegra=A
vDesc=0
vOutro=0
vItem12741=137,00
[ObsFiscoDet001001]
xCampoDet=Teste
xTextoDet=Texto Teste
[ICMS001]
Orig=0
CST=060
CSOSN=500
pICMS=0
[PIS001]
CST=04
vBC=0
pPis=0
qBCProd=0
vAliqProd=0
vPIS=0
[COFINS001]
CST=04
Orig=0
CSOSN=500
[Total]
vCFeLei12741=137,00
[DescAcrEntr]
vDescSubtot=7,00
[Pagto001]
cMP=01
vMP=1400
[DadosAdicionais]
infCpl=Teste emissao CFe/SAT
[ObsFisco001]
xCampo=ObsFisco 1
xTexto=Teste ObsFisco 1

 

 

Porém apresenta erro (bem pouco descritivo) do que está acontecendo:

[2017-02-15 18:52:27.499]:Erro no Campo 'CST' : Campo invalido.
[2017-02-15 18:52:27.504]:Erro no campo 'PISSN'
[2017-02-15 18:52:27.509]:Erro no Grupo 'PIS'
[2017-02-15 18:52:27.515]:Erro no campo 'imposto'
[2017-02-15 18:52:27.520]:ERRO NA EMISSAO: 1487: null
 

Já perdi um bom tempo nisso, mas não tenho encontrado solução.

Poderiam me auxiliar?

 

Desde já, agradeço!

[]'s

 

[Ricardo Miquinioty]

Boa noite, não uso INI, gero XML, vou tentar ajudar.

Você está usando emulador?

versao=0.05 --> 0.06 ou 0.07

Erro CST: Regime Normal e Simples Nacional são diferentes

[ICMS001]
Orig=0
CST=060   --> 60 e não 060 --> Regime Normal

CSOSN=500  --> Simples Nacional
pICMS=0       --> Não informa este campo para os CST ou CSOSN acima
 

Erro PIS:

Regime Normal:

[PIS001]
CST=04

ou 

[PISNT001]
CST=04

Para COFINS igual acima, só muda a palavra PIS para COFINS
 

Regime Simples Nacional:

[PISSN001]
CSOSN=49

[COFINSSN001]
CSOSN=49

Faz estas modificações e reporta se der mais erros, anexa o seu venda.ini em vez de colar o texto dele.

Sds,

Ricardo.

[gchiara]

Oi Ricardo, tudo bem?

Mesmo alterando a versão do layout e tentando enviar conforme você me orientou, geraram os mesmos erros. Pelo que li, o problema acontece pois o XML não está sendo gerado com a tag PISNT (mesmo que eu informe PISNT no arquivo .ini).

Será que você poderia me ajudar?

 

Em anexo está o arquivo .ini que tentei e o arquivo .xml que foi gerado.

 

[]'s

AD20170216185120-019903-env.xml

venda.ini

[Ricardo Miquinioty]

Boa noite, empresa do simples nacional só aceita CST=49, até onde eu sei; em anexo XMLs do Simples Nacional e Regime Normal em modo homologação validado pela SAT DIMEP:

-<PIS>

-<PISSN>

<CST>49</CST>

</PISSN>

</PIS>

-<COFINS>

-<COFINSSN>

<CST>49</CST>

</COFINSSN>

</COFINS>

Sds,

Ricardo.

AD35170161099008000141599000020400006939824091.xml

AD35170261099008000141599000020400007108761192.xml

[João Carlos Almeida Prado]

olá, por acaso isso andou mudando?

tenho um cliente que insiste que, mesmo sendo simples nacional, existem produtos que precisa ter PIS e COFINS 04, e não 49

é CF-e - SAT

 

para aceitar, precisa atualizar o SAT ou alguma DLL?

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Este tópico está inativo a algum tempo e por isso será fechado, caso necessário favor criar um novo tópico.

Att.