Nova fiscal de devolução simples nacional

[johnbh3]

Olá,

Galera
Seguinte!

Estou fazendo uma nota fiscal de devolução meu cliente e simples nacional.

O cliente dele e debito e credito

Seguinte:
Meu sistema por um erro porque acho que seja erro, ele esta informando o valor do ICMS no campo: pICMS, vICMS e sabemos que isso pode porque simples nacional não destaca ICMS neste campo. Não importa, se eu por, o proprio componente vai limpar isso e va da o erro total da bc icms difere do somatorio dos itens que de fato esta ocorrendo.
Então sei que se trata de um erro MEU.

Eu sei ja como corrigir, e verificar se e SIMPLES e mesmo que ele informe eu ZERE.

Mas, o cliente do cara tem direito a esse credito de ICMS porque seria uma devolução.

Eu iriar umsar a tag?

CASO A -  Devolução 

<pCredSN>12</pCredSN> - Aqui eu vou repetir a alíquota que o cara vendeu pra ele pra devolver o mesmo valor
<vCredICMSSN>12</vCredICMSSN>

CASO B - Uma venda mesmo
Esses mesmo dois campos, seria pra notas normais. Eu iria informar a alíquota do simples que ele se enquadra e valor do credito do ICMS?
Ou so informar na informação complementar resolve? 

Porque essa TAG vCredICMSSN vai sair so no XML eu presumo. Não informar na informação complementar o povo, enche o saco. Eu ja sempre orientei meus clientes a informar aquele texto, PERMITI APROVEITAMENTO DE CREDITO, NA ALI X CORRESPONDENTE AO VALOR X.

 

 

 

[johnbh3]

Estou lendo aqui no forum que parece que alguem usou CST=900

 

Só fico na duvida se isso e correto.
 

Editado 9 Fevereiro, 2017 por johnbh3

[Agnaldo Prates]

No caso de devolução e seu cliente for SN, porem o destinatário, no caso de devolução, for tributação normal, e, houver ICMS, deve ser destacado o ICMS.

Isso se faz no caso do emitente da devolução for SN, e, assim sendo, usa-se o CSOSN 900. Informe o pCredSN e  vCredICMSSN.

Simples assim.