ICMS ST interestadual para o RS

[arce]

Bom dia

Um cliente emitente do estado de SP está vendendo mercadoria para um destinatário "não-inscrito no RS". Sendo que o produto possui ST, e segundo a informação passada pela SEFAZ-RS é necessária calcular o "DÉBITO DE ICMS ST" e emitir GNRE.

Segue o exemplo do calculo passado pela SEFAZ-RS

Desta forma, o emitente fabricante terá que recolher, neste exemplo, via GNRE, o valor de 
R$ 661,24 para o Estado do Rio Grande Sul, pagando este montante no momento da saída da 
mercadoria do seu estabelecimento industrial.

Existem dois grupos relacionados a partilha: ICMSUFDest e ICMSPart, neste caso qual dos dois devo destacar na NFe?

obs: Não foi possível anexar o PDF ao post

Editado 7 Fevereiro, 2017 por arce
Ordem das imagens e descricoes no post

[Agnaldo Prates]

Os dois. Veja esse tópico. http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/24209-mudanças-nt-2015002-nt-2015003-nf-e-nfc-e-e-componentes-acbr/?page=3

[BigWings]

8 horas atrás, arce disse:

 

Desta forma, o emitente fabricante terá que recolher, neste exemplo, via GNRE, o valor de 
R$ 661,24 para o Estado do Rio Grande Sul, pagando este montante no momento da saída da 
mercadoria do seu estabelecimento industrial.

Existem dois grupos relacionados a partilha: ICMSUFDest e ICMSPart, neste caso qual dos dois devo destacar na NFe?

 

O grupo ICMSPart é exclusivo para veículos.

O grupo ICMSUFDest é exclusivo para operações com consumidor final não contribuinte, até onde sei não se destaca ICMS-ST para consumidor final.

Talvez no grupo ICMSST (Grupo de repasse do ICMS-ST).

[arce]

Tem outra questão, que não descrevi. O Emitente é do SIMPLES NACIONAL, assim ele não pode utilizar o grupo ICMSST (Grupo de repasse do ICMS-ST) pq este aceita apenas CST 41.