Não estou conseguindo ajustar o codigo esta dando erro

[cristiam2005]

Ola pessoal boa tarde...

Estamos tentando fazer os ajustes para a nfe e nao estamos

conseguindo.....

Por favor alguém que possa da um Help!!!!

ja tivemos alguns colegas que tentaram nos ajudar mas como não temos nenhuma

amostra de um xml.

Estamos tendo a impressao que o monitor esta alterando nosso txt

o erro:

REJEIÇÃO: TOTAL DA BC ICMS DIFERE DO SOMATÓRIO DOS ITENS CUF

Agradeço a todos que nos ajudar

atenciosamente

Cristiam

notaxxxxxxxx.xml

[André Ferreira de Moraes]

Vc destacou a base de ICMS no total e não destacou nos itens.

[cristiam2005]

Olha chegamos a um situação diferente como segue abaixo no xml notem que o CRT do XML é 3 so que na verdade estamos emitindo como 1 com base no simples nacional.

e sendo CRT 1 ele nao deveria transformar em CRT3 e muito menos gerar base de calculo de ICMS.

Por favor se alguém puder dar uma luz agradeço desde ja.

Atenciosamente

Cristiam

notaxxxxxxxx.xml

[André Ferreira de Moraes]

O componente não faz nada automático. Se está saindo CRT 3 é pq provavelmente vc não informou o CRT desejado e por padrão o componente assume 3, que é como se comportava a NFe na versão 1.0.

E o campo Total.ICMSTot.vBC está com o valor 5 que vc informou, pois o componente começa com todos os campos com valores zerados.

[cristiam2005]

Por favor!

Qual a linha no txt que devo informar o CRT=1

Mais uma vez obrigado!!

Cristiam

[André Ferreira de Moraes]

Se vc se refere ao TXT no formato do emissor de SP, veja http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/v2/docs/[Emissor_NF-e]_Manual_de_layout_TXT-NF-e_v2.0.0.pdf

[cristiam2005]

Obrigado mas esse link não funciona....

[Kiko Fernandes]

O link é todo este conteúdo:

http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/v2/docs/[Emissor_NF-e]_Manual_de_layout_TXT-NF-e_v2.0.0.pdf

copie até o .pdf e cole no browser.

[cristiam2005]

Estou informando para o monitor da seguinte forma "BaseICMS=250.00"

ja alteramos a CRT 1 e mesmo assim o erro perciste total da BC ICMS difere do somatorio do s itens CUF

não sei se estou informando o icms errado etc...

mais uma vez agradeço a ajuda...

atenciosamente

Cristiam

[cristiam2005]

Obrigado eu nao tinha visto no link inteiro

[André Ferreira de Moraes]

Poste o arquivo completo que vc está enviando para o monitor.

[cristiam2005]

Aqui segue o arquivo completo que esta sendo enviado ao monitor....

grato pela ajuda

Atenciosamente

Cristiam

entnfe000.txt

[mksbraga]

Tais informando a base de calculo de icms... Simples nao gera Base de icms

[André Ferreira de Moraes]

Seu arquivo está com várias tags erradas.

Veja os seguintes links para criar os arquivos:

http://acbr.sourceforge.net/drupal/?q=node/40

http://anfm.blogspot.com/2009/09/campos ... ndo-o.html

http://anfm.blogspot.com/2010/10/acbrnf ... m-nfe.html

Para ver os comandos aceitos pelo ACBrNFeMonitor veja http://anfm.blogspot.com/2010/02/comand ... nitor.html

[Kiko Fernandes]

Cristiam, além das tags erradas dá impressão que vc não está seguro de como informar os impostos.

Isto é um pouco complicado porque não tem uma fórmula mágica, cada empresa se enquadra em uma situação e para isto vc deverá estudar as situações, pois se emitir errado certamente enfrentará problemas mais a frente.

Em anexo está o teu arquivo modificado para duas situações:

Situação 1:

CRT=1 CSOSN=101 (com aproveitamento de crédito, deixei as alíquotas que vc colocou na descrição da NFe 2,33% de aproveitamento de crédito. Segue no exemplo o primeiro item com cfop 5102 e o segundo 5405)

Anexo arquivo: entnfe101.txt

Situação 2:

CRT=1 CSOSN=102 (sem aproveitamento de crédito)

Anexo arquivo: entnfe102.txt

Obs.: Os arquivos servem apenas para estudo, você deve sempre ter a orientação do contabilista da empresa, pois as notas mudam estes CSOSN conforme a situação por exemplo se é imune o CSOSN é 300 se não está sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional pode ser 400 e assim por diante.

Ela segue algumas regras e vc precisará entender um pouco disto:

CRT=3 - Vai destacar os impostos e deve informar os CST

CRT=1 - Simples Nacional deve informar CSOSN

Como vc disse que é CRT=1

Dentro do CRT=1 vc precisa saber qual CSOSN informar

A partir da versão 2.00 do leiaute da NF-e, o contribuinte emissor do SIMPLES NACIONAL deve informar um dos seguintes Código de Situação da Operação - SIMPLES NACIONAL (CSOSN) em substituição ao CST:

CSOSN - DESCRIÇÃO

•101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito;

•102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;

•103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta;

•201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

•202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

•203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária;

•300 – Imune;

•400 – Não tributada pelo Simples Nacional;

•500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;

•900 - Outros.

Se for o 101 ele permite o aproveitamento de crédito:

Vou usar o texto do nosso colega Centuryinf enviado em: 15 Out 2011, 11:27

(CRT=1) Optante pelo simples nacional com permissao de credito de ICMS

Voce deve ver com o contador da empresa, como foi feio o enquadramento da empresa

junto ao simples nacional, pois algumas empresa do simples, geram permissao de credito

EX: 1.86 % 2.38 % etc, de acordo com o faturamento da empresa.

quando ha esta permissao, eu informo o CSOSN=101 com permissao de credito.

este icms é calculado item a item , mas nao e destacado nos totais do XML, e sim nas inf. adcionais

DOCTO. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,

PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE r$.......... , COM A ALIQUOTA DE ....%.

Quando for CSOSN=102

Texto do nosso colega Centuryinf enviado em: 15 Out 2011, 11:27

DOCTO. EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,

NAO PERMITE CREDITO DE ICMS, NAO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI, CF. DECR. .........

Para cada CSOSN que vc usar, vc deve informar as tags e valores dos impostos conforme a orientação do manual de integração.

Aqui no forum existe informações sobre isto, procure ler os tópicos que informam sobre os CSOSN.

O Fabrício.syncode postou um diagrama interessante em 04 Abr 2011, muito bom para se estudar, pois conforme muda o CRT e o CSOSN, vc deverá saber quais tags devem ser preenchidas e quais impostos destacar.

entnfe101.txt

entnfe102.txt

[cristiam2005]

Kiko Muito obrigado vou estudar tudo direitinho e assim que eu tiver um resulta eu aviso aqui mesmo....

Um forte abraço

Cristiam

[Kiko Fernandes]

Baixe os arquivos anexados no post anterior

entnfe101.txt

entnfe102.txt

que estão os modelos. É o teu arquivo entnfe000.txt modificado.

[cristiam2005]

Boa tarde!!! Kiko tenho uma duvida como é feito a contagem das casas decimais ele intende o (.) ou (,) nas amostras que me enviou estao misturadas...

grato

Cristiam

entnfe.txt

[Kiko Fernandes]

Cristiam se possível procure colocar um chr(13) no teu arquivo txt, vc está colocando apenas chr(10) (funciona mas fica muito confuso para entender)

Procure deixar assim:

Segue a crítica do teu arquivo e um anexo dele modificado, gerando o XML.

NFE.CriarNFe("[identificacao]

NaturezaOperacao=5-405

Modelo=55

Serie=1

Codigo=295

Numero=295

Emissao=18/10/2011

Saida=18/10/2011

Tipo=1

FormaPag=0

Finalidade=1

cUF=35 //Esta informacao é no grupo EMITENTE nao antes dele

CidadeCod=999999 // Esta informacao é no grupo EMITENTE nao antes dele

CRT=1 // ESta informacao é no grupo EMITENTE nao antes dele

[Emitente]

CNPJ=99999999999999

IE=99999999

Razao=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fantasia=xxxxxxxxxxxx

Fone=1934075095

CEP=9999999999

Logradouro=xxxxxxx

Numero=99

Complemento=

Bairro=xxxxxxxxxxxx

CidadeCod=xxxxxxxxxxxxxx

Cidade=xxxxxxxxxxxx

UF=SP

PaisCod=1058

Pais=Brasil

[Destinatario]

CNPJ=9999999999999

IE=999999999999999999

ISUF=

NomeRazao=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fone=

CEP=99999999999999

Logradouro=xxxxxxxxxxxxxxx

Numero=140

Complemento=

Bairro=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CidadeCod=xxxxxxxxxx

Cidade=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UF=SP

PaisCod=1058

Pais=BRASIL

[Produto001]

CFOP=5405

Codigo=00032

Descricao=BUCHA DA MOLA DIANTEIRA BORRACHA 9/12

NCM=87089990

Unidade=PC

Quantidade=1,00

ValorUnitario=3,00

ValorTotal=3,00

ValorDesconto=0,00

IndTot=1

vOutro=

[iCMS001]

Origem=0

CSOSN=500 //ESTES DOIS AQUI VC COLOCOU NA MESMA LINHA CSOSN e vBCSTRet

vBCSTRet=0,00 //ASSIM: CSOSN=500vBCSTRet=0,0

vICMSSTRet=0,00

[iPI001]

CST=53

CodigoEnquadramento=999

BalorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=

[PIS001]

CST=01

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

[COFINS001]

CST=01

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

[Produto002]

CFOP=5405

Codigo=00034

Descricao=BUCHA DA MOLA TRAZEIRA VW 8.150 / 8.140

NCM=87089990

Unidade=PC

Quantidade=1,00

ValorUnitario=2,00

ValorTotal=2,00

ValorDesconto=0,00

IndTot=1

vOutro=

[iCMS001] // AQUI É EM RELACAO AO SEGUNDO PRODUTO É [iCMS002]

Origem=0 // Quando tiver o terceiro será [iCMS003]

CSOSN=500 //ESTES DOIS AQUI VC COLOCOU NA MESMA

vBCSTRet=0,00 // ASSIM: CSOSN=500vBCSTRet=0,00

VICMSSTRet=0,00

[iPI001] // MESMA COISA [iPI002]

CST=53

CodigoEnquadramento=999

BalorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=

[PIS001] // [PIS002]

CST=01

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

[COFINS001] //COFINS002]

CST=01

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

[Total]

BaseICMS=0,00

ValorICMS=0,00

ValorIPI=0,00

ValorFrete=0,00

ValorOutrasDespesas=0,00

ValorPIS=0,00

ValorCOFINS=0,00

ValorProduto=0,00

ValorNota=0,00

[Transportador]

FretePorConta=9

[DadosAdicionais]

Complemento=I-Documento emitido por ME ou EPP optande pelo Simples Nacional. II-Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de IPI. "

,1)

Em anexo segue o teu arquivo modificado. Por favor verifique CNPJ, Destinatário etc, pois isto tem uma regra para seguir.

entnfecristiam.txt

[cristiam2005]

Kiko Mais uma vez obrigado acho que agora vai dar certo!!!! assim que eu tiver um resultado eu dou um alo!!!!

[cristiam2005]

Kiko consegui !!!!! esta dando certo muito obrigado......

[cristiam2005]

Ola bom dia!!!

na verdade tenho duas duvidas.....

1) Estou notando que na impressão do Danfe o campo CST esta aparecendo " 000 " e minha duvida isto esta correto ?

2) A segunda duvida é para fazer uma nota para fora do estado de SP qual a Tag que devo utilizar?

Por favor se alguém poder me dar mais uma Luz eu agradeço...

Atenciosamente

Cristiam

[Kiko Fernandes]

Se a empresa for CRT=3 voce irá usar o CST

caso seja CRT1 você usará o CSOSN

Se for CRT=3

vc deverá preencher conforme a classificação do produto dentro das tabelas

ele é formado por 3 numeros, sendo que um é da tabela A e os outros dois da Tabela B

TABELA A

0. Nacional

1. Estrangeira – Importação direta

2. Estrangeira – Adquirida no mercado interno

TABELA B

00. Tributada integralmente

10. Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20. Com redução de base de cálculo

30. Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40. Isenta

41. Não tributada

50. Suspensão

51. Diferimento

60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70. Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

90. Outras

Então estes códigos tem que ser ajustados de acordo com os produtos da empresa.

Se no teu caso está "000" isto significa que este item é:

Primeiro digito: 0 - Produto Nacional (TABELA A)

do Segundo ao terceiro digito: 00 - Tributado integralmente (TABELA

Logo se este item fosse substituição tributária ou um item importado, estaria errado. Por isto a classificação vai depender do produto e do regime fiscal que se encontra a empresa.

[cristiam2005]

Kiko Mais uma vez obrigado !!!

[Kiko Fernandes]

Quanto a segunda pergunta, não entendi a tua colocação, não sei se é tag que vc quer se referir, o que posso te adiantar é que a CFOP muda.

CFOP iniciada por 1, 2 e 3 - Correspondem as ENTRADAS, sendo:

1.xxx – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO

2.xxx – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS

3.xxx – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR

CFOP iniciada por 5, 6 e 7 - Correspondem as SAÍDAS, sendo:

5.xxx - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO

6.xxx - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS

7.xxx - SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR

De uma olhada neste link, creio que vai te ajudar.

http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

Considerando uma venda normal dentro do estado da empresa seria 5.102, a mesma para fora do estado já seria 6.102, porém tem outros detalhes em relação a tributação, diferença de ICMS conforme o regime fiscal que se encontra a empresa, para estes casos é melhor você consultar o escritório de contabilidade da empresa para pegar as demais informações.