Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

[danilozix]

Bom dia pessoal, esta ocorrendo esse erro ao transmitir uma nota fiscal referente a cupom (CFOP 6.929) para um cliente do estado de SP, o produto do cupom fiscal é tributado a 18% e na nota também esta indo com 18%. Se colocar a alíquota de 12% no item da nota fiscal passa, porem vai ficar diferente do cupom fiscal, tem alguma solução para este caso?

Editado 11 Janeiro, 2017 por danilozix

[Juliano Rosa]

A NF deve sair com 12%, pois é interestadual. Mas no final das contas o ICMS da NF será 18%, porque deverá ser destacado os 6% da diferença de aliquota no grupo do ICMS interestadual. Vai dar elas por elas.

Mas acho que você deve pedir a orientação do contador.

[danilozix]

Por ser nota referente ao cupom não precisaria de informar o grupo do icms interestadual, quando informo os dados no grupo de ICMS Interestadual com o CFOP 6.929 retorna outro erro: 999 Erro não catalogado.