Alíquota interestadual

[SOFTPRO SISTEMAS]

Estou gerando uma nf-e de icms de partilha com UF Emitende de SP e Destinatário MG porém a mercadoria será entregue na BA.

Segundo o contador, as aliquotas deveriam ser refernte a BA. 

Neste caso, a Alíquota interestadual das UF envolvidas deveria ser 7% e não 12%.

Estou informando os dados de entrega da mercadoria no xml, mas mesmo assim, a nota só passa se eu informar 12% para a aliq. interestadual.

Alguém já teve essa situação?

Aguardo,

Carlos,

[SOFTPRO SISTEMAS]

Eu postei no lugar errado, tem como transferir a dúvida para o SAC?

Editado 10 Janeiro, 2017 por SOFTPRO SISTEMAS

[Daniel Simoes]

O melhor que o caso seja mantido aqui... pois o questionamento é fora do escopo do SAC...

http://www.projetoacbr.com.br/forum/sacv2/questoes_importantes/

Citar

. Que tipo de perguntas posso fazer no fórum do SAC ?

Apenas perguntas técnicas sobre os componentes serão respondidas no fórum exclusivo as demais perguntas serão movidas para o fórum aberto. Perguntas sobre legislação, instalação de certificados digitais, preenchimento de documentos fiscais, parte contábil ou financeira ou qualquer outro assunto fora do escopo técnico do componente não será respondido.

Isso não significa que nossos consultores irão ignorar a pergunta... mas pode ser o caso de não conhecermos a resposta...

[BigWings]

Em 09/01/2017 at 09:18, SOFTPRO SISTEMAS disse:

Estou gerando uma nf-e de icms de partilha com UF Emitende de SP e Destinatário MG porém a mercadoria será entregue na BA.

Segundo o contador, as aliquotas deveriam ser refernte a BA. 

Neste caso, a Alíquota interestadual das UF envolvidas deveria ser 7% e não 12%.

Estou informando os dados de entrega da mercadoria no xml, mas mesmo assim, a nota só passa se eu informar 12% para a aliq. interestadual.

Alguém já teve essa situação?

Aguardo,

Carlos,

Qual a mensagem de rejeição? Se possível poste o XML.

[Celso Marigo Junior]

Esse tipo de operação me parece uma operação de Industrialização Triangular, é este o caso?

[SOFTPRO SISTEMAS]

Sim, este é o caso, eu estou batendo na tecla que não é possível gerar apenas uma nota...O WebService da Receita não entende o Endereço de entrega para o calculo do difal, apenas as UF entre Emitente e Destinatário. Estou errado?

5 horas atrás, BigWings disse:

Qual a mensagem de rejeição? Se possível poste o XML.

Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação

A Nota é de SPXMG com entrega na BA...Eu estou informando a UF de entrega na bahia, eu acreditava que não haveria esta validação..

 

Estou vendo no manual que existe uma exeção: 

Exceção 3: A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: enderEmit/UF);

 

Mas eu estou informando no endereço de entrega a UF

          Entrega.CNPJCPF := DMMovimentacoes.CdsNFeCab.FieldByName('CNPJ_CPF').AsString;
          Entrega.xLgr    := DMMovimentacoes.CdsNFeCabENTREGA_END.AsString;
          Entrega.nro     := DMMovimentacoes.CdsNFeCabENTREGA_NUMERO.AsString;
          Entrega.xCpl    := DMMovimentacoes.CdsNFeCabENTREGA_COMPLEMENTO.AsString;
          Entrega.xBairro := DMMovimentacoes.CdsNFeCabENTREGA_BAI.AsString;
          Entrega.cMun    := DMMovimentacoes.CdsNFeCabENTREGA_ID_MUNICIPIO.AsInteger;
          Entrega.xMun    := DMMovimentacoes.CdsNFeCabENTREGA_CID.AsString;
          Entrega.UF      := DMMovimentacoes.CdsNFeCabENTREGA_UF.AsString;

[SOFTPRO SISTEMAS]

5 horas atrás, BigWings disse:

Qual a mensagem de rejeição? Se possível poste o XML.

35170119922790000190550010000007401000007404-nfe.xml

[BigWings]

Também entendo que não deveria rejeitar, se realmente está sendo informado o local de entrega.

Talvez seja algum problema na Sefaz de SP que não está tratando a exceção.

Poste o XML rejeitado pra pode fazer o teste de validação pela Sefaz RS.

[SOFTPRO SISTEMAS]

13 horas atrás, BigWings disse:

Também entendo que não deveria rejeitar, se realmente está sendo informado o local de entrega.

Talvez seja algum problema na Sefaz de SP que não está tratando a exceção.

Poste o XML rejeitado pra pode fazer o teste de validação pela Sefaz RS.

De fato no validador do RS a nota não deu erro...

[RicardoVoigt]

E prazo?

Nao diz na NT quando essa exceção entra em produção?

Att

Ricardo