Raio de Desconto e Acrescimo

[SOFTPRO SISTEMAS]

Senhores,

O SAT gera a tag de rateio caso exista desconto geral no total, é possível obter esse valor de rateio antes de gerar o xml ou tenho que fazer o rateio via sistema para calcular a base de calculo de icms e pis cofins?

Aguardo,

Carlos,

[Celso Marigo Junior]

Você deve fazer o rateio. Observe as condições no manual do SAT.

Especificação SAT ER p. 71.

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1- Desconto sobre subtotal deverá ser rateado proporcionalmente ao valor de cada item, já considerado o desconto ou acréscimo sobre item;

2- Diferença entre o valor do desconto sobre subtotal e a soma dos seus rateios deve ser alocada ao rateio de maior valor.

- Rateio incidirá sobre os itens sujeitos ao ISSQN somente se o campo indRatISSQN (id:C16) = 'S';
Implementação facultativa até 14.07.16 e obrigatória a partir de 15.07.16.

3-Caso existam 2 ou mais rateios de maior valor iguais, a diferença deve ser alocada ao rateio de maior valor cujo número do item (id:H02) seja o mais baixo; 4-Após alocada a diferença ao rateio de um item, o valor do rateio não pode resultar menor do que zero; 

5- Aplicar sucessivamente os passos anteriores, até que a soma dos rateios seja igual ao desconto sobre subtotal informado.

Os acréscimos no subtotal também tem redação semelante.

[SOFTPRO SISTEMAS]

Celso,

O xml esta gerando da seguinte forma as tags de pis

 <vBC>14.95</vBC>

  <pPIS>0.6500</pPIS>

  <vPIS>9.72</vPIS>

 

Eu estou passando para o componente apenas a base e a alíquota. Porque esta calculando errado desta forma? 

 

 

[Celso Marigo Junior]

O valor não está incorreto, pode ser que a aliquota que você informou esteja. Você informou uma alíquota de 65% de PIS. Veja novamente trecho da ER abaixo:

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AC | Q09 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065

 

<vBC>14.95</vBC>
<pPIS>0.0065</pPIS>
<vPIS>0.97</vPIS>