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dev botao

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Postado

Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN (NT2011/004)

Prezados,

Estamos realizando testes no ambiente de homologação, hoje, dia 14/10/2011, e estamos enfrentando dificuldades de acordo com a nova norma técnica NT 2011/004, que entrará no modo de produção a partir de 01/11/2011.

O problema ocorre quando emitimos nota fiscal eletrônica de servicos, ou conjugada.

O problema também ocorre quando utiliza-se o emissor gratuito da Receita.

No caso, estamos utilizando o componente ACBRNFE, e portanto, solicito a algum dos programadores que também utilizem o componente que tentem fazer uma NF-e com produtos e serviços no ambiente de homologação.

Lembro, que estamos enfrentando o problema a partir desta semana, ou seja, até semana passada estava tudo ok neste ambiente.

Pelas regras, quando estamos vendendo servico, devemos preencher a TAG "vprod" do item, o mesmo ocorre para o produto, porém, há rejeição na recepção da NF-e, dizendo: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN.

Se alguém está conseguindo emitir normalmente NF-e com serviços, ou apenas de serviços, favor comunicar.

Grato,

Michel.

Postado

Estamos tendo o mesmo problema nas notas conjugadas (prod. e serv.)

Vcs conseguiram emitir alguma desse tipo na semana passada ?

Obrigado...

Postado

Desde já agradeço.

Segue:

-

-

70734

Produto1

48025592

5101

CX

2.0000

16.7817

33.56

CX

2.0000

16.7817

1

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0

00

0

35.24

18.00

6.34

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999

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00

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5.00

1.68

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-

01

35.24

1.65

0.58

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01

35.24

7.60

2.67

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Servico1

SERVICO DE IMPRESSAO

99

5933

UN

1.0000

16.1400

16.14

UN

1.0000

16.1400

0

-

-

16.14

2.00

0.32

3534401

1305

N

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01

16.14

1.65

0.26

-

-

01

16.14

7.60

1.22

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35.24

6.34

0.00

0.00

33.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.68

0.58

2.67

0.00

51.38

-

16.14

16.14

0.32

0.26

1.22

Postado

Hoje, dia 17/10/2011 ás 10:45h, o problema ainda persiste.

Estamos realizando testes de tudo quanto é jeito, inclusive no emissor gratuito, e até agora nada de novidade.

Estamos postando o XML para averiguação.

Aguardamos breve retorno para solucionarmos o caso.

Obrigado

Michel.

Segue XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

-

-

-

35

08000110

venda

0

55

1

105

2011-10-14

2011-10-14

10:28:11

1

3506003

1

1

8

2

1

3

2.1.4

-

60225307000112

Mega Metais

Mega Metais

-

sdahsjhdajh

12

centro

3506003

Bauru

SP

18650000

1058

BRASIL

209122271114

123456

1234567

1

-

99999999000191

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

-

sadad

12

Centro

3506003

Bauru

SP

18650000

1058

BRASIL

-

-

104

Serviço

99

5933

un

1.0000

10.0000000000

10.00

un

1.0000

10.0000000000

0

-

-

10.00

2.00

0.20

3506003

104

N

-

-

07

-

-

07

-

-

1

PRODUTO

12345678

5102

UN

1.0000

5.0000000000

5.00

UN

1.0000

5.0000000000

1

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-

-

0

400

-

99

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53

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99

1.0000

1.0000

1.00

-

1.0000

1.0000

1.00

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99

1.0000

1.0000

1.00

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1.0000

1.0000

1.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

15.00

-

10.00

10.00

0.20

-

0

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-

mnA14dli9Yz6SLlzph0ucj8EE+M=

L9j5DSpNKdidnR2TsjQfPZMymEma6P0RrmhQ03kkIdWbk/PpdOdIEmvy1hndwjzW36KvTwnWQcVy zoevoSYRvuqCdFR5Ula2BvvCCi5Bo67hMPypuqpvaFRrad5+fiVrbkNrQDfaIg8dzNjF1cUH/xZ4 iKpdapdwnm3aYLNg7r4=

-

-

MIIF/zCCBOegAwIBAgIQMjAxMTAzMjIxODI0NTMwMzANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBijELMAkGA1UE BhMCQlIxEzARBgNVBAoTCklDUC1CcmFzaWwxNjA0BgNVBAsTLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0 YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEuMCwGA1UEAxMlQXV0b3JpZGFkZSBDZXJ0aWZpY2Fk b3JhIGRvIFNFUlBST1JGQjAeFw0xMTAzMjMxMzMyMDVaFw0xMjAzMjIxMzIxMTJaMIHtMQswCQYD VQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECxMtU2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNl aXRhIEZlZGVyYWwgZG8gQnJhc2lsIC0gUkZCMREwDwYDVQQLEwhDT1JSRUlPUzETMBEGA1UECxMK QVJDT1JSRUlPUzEWMBQGA1UECxMNUkZCIGUtQ05QSiBBMTEOMAwGA1UEBxMFQkFVUlUxCzAJBgNV BAgTAlNQMTQwMgYDVQQDEytNRUdBIENPTUVSQ0lPIERFIE1FVEFJUyBMVERBOjYwMjI1MzA3MDAw MTEyMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCc0OxQzO3M3g/s7Ru/tC3pjZbHpWNG2T54 XceDrjE6IKWiWLmPPNlQGqV9xFqBO4RmSSQp+K+d1jfd1+cn00GzOrhjhdV+993Bwdwv2nwgrWQb kM7S8XSa44k07KEyYLXIfyqjEsaz0AVbdhb+T2zw35+NqUv0zOGGvc+WKOGL/QIDAQABo4ICfjCC AnowDwYDVR0TAQH/BAUwAwEBADAfBgNVHSMEGDAWgBS5IouGJEbnoq3nKTuMaDtNrXSRFDAOBgNV HQ8BAf8EBAMCBeAwYAYDVR0gBFkwVzBVBgZgTAECAQowSzBJBggrBgEFBQcCARY9aHR0cHM6Ly9j Y2Quc2VycHJvLmdvdi5ici9hY3NlcnByb3JmYi9kb2NzL2RwY2Fjc2VycHJvcmZiLnBkZjCBuAYD VR0RBIGwMIGtoD0GBWBMAQMEoDQEMjI0MDkxOTU4MDAwNTk5MDM4NjQxMTI2MzcwNjc4MzAwMDAw MDAxMTIxODczOXNzcFNQoB8GBWBMAQMCoBYEFEpPU0UgQ0FSTE9TIERFIFNPVVpBoBkGBWBMAQMD oBAEDjYwMjI1MzA3MDAwMTEyoBcGBWBMAQMHoA4EDDAwMDAwMDAwMDAwMIEXbWZjYXN0aWxob0B5 YWhvby5jb20uYnIwIAYDVR0lAQH/BBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMIGoBgNVHR8EgaAw gZ0wMqAwoC6GLGh0dHA6Ly9jY2Quc2VycHJvLmdvdi5ici9sY3IvYWNzZXJwcm9yZmIuY3JsMDOg MaAvhi1odHRwOi8vY2NkMi5zZXJwcm8uZ292LmJyL2xjci9hY3NlcnByb3JmYi5jcmwwMqAwoC6G LGh0dHA6Ly93d3cuaXRpLmdvdi5ici9zZXJwcm8vYWNzZXJwcm9yZmIuY3JsMEwGCCsGAQUFBwEB BEAwPjA8BggrBgEFBQcwAoYwaHR0cDovL2NjZC5zZXJwcm8uZ292LmJyL2NhZGVpYXMvYWNzZXJw cm9yZmIucDdiMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBMMC6RZdztnyN8gM4UIo7qI8gH5mspbRx4Qr/2 1MoCWrSpqHgrF6Dwl9c4glirT1oWo8hUImgxPinKSE+St9JLyxWC4+Mh8n3FluifKidpFFh4A4Ja 44Cppft1Nxt19GTZ7X/HhRgxNJtL8/CQSm+A1F+t2uRBRzK4/sfoekpebpInjYZfjOc7imYSmYga LIS+rG32VXoZTt1bVtac2kLalvNjGZX6udeia+yCqSjyPWrFOhCeO8qy9jI4mSuHIr3YLpsx8UZP kgN2cCN+aLPwfV27Og7f9cMTrfErycu+tWZVXHhZQLBl6mrd8FCHpsIDNzEJc6JyUh7TyxmdtJFl

Postado

Olá, centuryinf

Respondendo á sua pergunta, na semana passada e retrasada estava tudo ok.

Fizemos vários testes no ambiente de homologação, pois desde 01/10/2011 as novas alterações estão disponíveis nesse ambiente, e estava tudo ok.

O erro começou por volta do dia 13/10/2011.

O duro é que essas alterações da NT 2011-004 entrar em vigor a partir de 01/11/2011 no ambiente de produção, e ainda temos vários códigos fontes de sistema para corrigir.

Espero que a solução venha rápido.

Att

Michel.

Postado

Ola Michel

Tente assim

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00 ---> 15,00 some os produtos e serviços

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

15.00

-

10.00

10.00

0.20

Quanto ao pis e cofins, nao entendi bem, voce destacou pis e cofins sobre subst. tributaria

independentemente disso, a base de calculo do pis e cofins nao seria 5,00 ao inves de 1,00

Espero que ajude

Postado

Olá centuryinf,

Estamos utilizando o da receita para verificar se achamos onde está o problema.

Se voce entrar no emissor irá verificar que quando seleciona ISSQN na aba tributos dentro dos produtos ele desabilita a opção "Valor Total bruto compoe o valor total dos produtos e serviços" impossibilitando assim que o vprod dos totais some ele.

Quando marcamos que é ICMS ele habilita o "Valor Total bruto compoe o valor total dos produtos e serviços", e soma no vprod dos totais.

Obrigado

Riberto(Funcionário do Michel)

Postado

Bom dia Riberto...

Estamos enfrentando os mesmos problemas...

Fizemos vários testes e não conseguimos passar dessa consistência nas notas de produtos e serviços.

Vcs conseguiram autorizar pelo emissor da receita ?

Obrigado.

Postado

Bom Dia rpelogi,

O emissor assina, valida e transmite, mas a resposta da transmissão é "Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens ...", e não deixa imprimir o danfe.

Att.

Postado

Então, aparentemente, essa consistência está com alguma falha.

Se nem no emissor da receita consegue autorizar...

Qualquer novidade escreva no forum, por favor.

De qualquer forma agradeço a ajuda, Riberto...

Att.

Postado

Prezados,

Hoje é dia 21/10/2011, e o problema ainda continua sem solução.

Nem no emissor gratuito no ambiente de homologação estamos conseguindo emitir nota fiscal conjugada.

Solicito a gentileza de quem também tentem emitir uma NF-e conjugada (1 produto e 1 serviço) e postem o resultado pra gente, a fim de que possamos identificar se trata-se de algum problema isolado, ou se todos estão passando pela mesma dificuldade.

Qualquer novidade, favor comunicarem.

Obrigado,

Michel.

Postado

Boa tarde...

Também estamos com esse problema. Já tentamos várias alterações sem sucesso.

Sempre retorna a msg "Total do vserv difer..."

Reitero o pedido do Sr. Michel... se alguém conseguiu emitir nota conjugada, favor postar o xml.

Obrigado.

Postado

Boa Tarde...

Vejam a mensagem que a Sefaz me enviou após contato na sexta-feira.

"Prezado José,

O sistema no ambiente de homologação estava com um erro que foi corrigido e a atualização deve entrar no ar nesta segunda-feira. O erro 605 não deve ocorrer mais a partir da atualização do sistema.

Agradecemos seu contato no "Fale Conosco" da Secretaria da Fazenda.

Sua opinião é muito importante para nós. Por gentileza, clique no link abaixo e opine sobre este e-mail:

Pesquisa de Satisfação

Atenciosamente,

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo"

Esperamos que dessa vez esteja certo....

Att.

Postado

Olá,

Senhores estou postando um xml com Produto e serviços que está autorizado em homologação, de pronto informo que meu sistema também estava funcionando perfeitamente e com as atualizações deu erro de tudo que é jeito, mais vou relatar o que fiz para corrigir.

1) Dentro de cada item calculo o valor de PIS e COFINS individualmente em campos separado para PRODUTO e SERVIÇO

Ex : PIS_ITEM_PROD, COF_ITEM_PROD

PIS_ITEM_SERV, COF_ITEM_SERV

2) Nos totais da NFe armazeno separadamente também esses valores

Ex : PIS_PROD, COF_PROD

PIS_SERV, COF_SERV

3) Somo o valor de servicos + produtos para dar o Total da NFe

4) No momento de gerar o XML informo os valores separados de acordo com cada tipo de PIS e COFINS, Valor de Produtos e Valor de Serviço. Ou seja somo os valores individuais dos 2 para produto e para servico.

5) Esse novo schema, verifica os valores individuais desses impostos e compara com os totais informados no fechamento da NFe.

Acho que é isso se lembrar de algo mais informo.

t+

11111007317152000161550010000006651483748660-nfe.xml

MicroLine Software

xHarbour Simplex 1.2.3/xDev 0.70/xDesigner by L.F.Basso/HWGui

ACBRMonitorPlus OpenSSl/Capicom

[email protected]

69-98114-9250

Postado

boa tarde a todos!

Por acaso alguem conseguiu descobrir alguma coisa sobre esta Rejeicao: "Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN".

Por aqui já tentamos de tudo, inclusive estamos usando um xml que tem somente um item e que já foi validado no ambiente de produção atual.

Postado

Olá,

Jovem me desculpa mais você não viu o post acima, esse problema que você relata já coloquei até um xml e informei o erro.

Dá uma olha.

t+

MicroLine Software

xHarbour Simplex 1.2.3/xDev 0.70/xDesigner by L.F.Basso/HWGui

ACBRMonitorPlus OpenSSl/Capicom

[email protected]

69-98114-9250

Postado

Boa tarde J.Riberto...

Realmente já foi acertada a consistencia na Secretaria.

Fizemos o teste novamente hoje e autorizou.

Obrigado pela ajuda...

Postado

Olá,

Senhores estou postando um xml com Produto e serviços que está autorizado em homologação, de pronto informo que meu sistema também estava funcionando perfeitamente e com as atualizações deu erro de tudo que é jeito, mais vou relatar o que fiz para corrigir.

1) Dentro de cada item calculo o valor de PIS e COFINS individualmente em campos separado para PRODUTO e SERVIÇO

Ex : PIS_ITEM_PROD, COF_ITEM_PROD

PIS_ITEM_SERV, COF_ITEM_SERV

2) Nos totais da NFe armazeno separadamente também esses valores

Ex : PIS_PROD, COF_PROD

PIS_SERV, COF_SERV

3) Somo o valor de servicos + produtos para dar o Total da NFe

4) No momento de gerar o XML informo os valores separados de acordo com cada tipo de PIS e COFINS, Valor de Produtos e Valor de Serviço. Ou seja somo os valores individuais dos 2 para produto e para servico.

5) Esse novo schema, verifica os valores individuais desses impostos e compara com os totais informados no fechamento da NFe.

Acho que é isso se lembrar de algo mais informo.

t+

Pelo que vi no seu xml, o "indTot" dos itens de serviço, estão como "0", ou seja não entram no total..

Postado

Olá Pessoal,

Sei que já fizeram muitas publicações sobre o tema, mas continuo na mesma.

Ocorre que a minha nota é tributada pelo ISSQN e tem IPI 5%. Até 31/10 não tinhamos problemas com este tipo de emissão.

Estou executando alguns testes com o emissor da Refeita. Como tenho que optar por ICMS ou ISSQN fiz o seguinte:

Optei por ICMS CST 40 (Isenta) informei o IPI, PIS, COfins e na aba ISSQN a parte não tributada pelo ICMS.

No emissor valida porém quando chega na receita, rejeita com o codigo 605. Abaixo o XML que usamos até 31/10 (1) e Xml que gerei no emissor (2). Agradeço qualquer ajuda.

(1)

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71925

IMPRESSOS PERSONALIZADOS ENV 126.154 ENVELOPE PEQUENO C/ JANELA LAYOUT NOVO

48171000

00

5105

MIL

10.0000

102.10000

1021.00

MIL

10.0000

102.1000

1

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0

90

3

0.00

100.00

0.00

0.00

5

0.00

0.00

0.00

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999

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00

1021.00

5.00

51.05

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01

1021.00

1.65

16.85

-

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01

1021.00

7.60

77.60

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-

0.00

0.00

0.00

0.00

1021.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51.05

16.85

77.60

0.00

1072.05

-

1021.00

1021.00

20.42

16.85

77.60

(2)

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5101

ENVELOPE

48171000

00

5101

UND

508000.0000

0.0942857086

47897.14

UND

508000.0000

0.0942857086

1

-

-

-

0

40

8621.49

9

-

999

-

50

47897.14

5.00

2394.86

-

-

01

47897.14

1.65

790.30

-

-

01

47897.14

7.60

3640.18

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

47897.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2394.86

790.30

3640.18

0.00

50292.00

-

47897.14

47897.14

957.94

790.30

3640.18

Postado

Boa noite amigos... estou tendo esse mesmo problema (104->Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do Somatório dos itens). Já revisei o XML, as tags e não consigo resolver de jeito nenhum. Em anexo o xml.

Conto com uma ajudinha.

Obrigado.

Sérgio

35111109642439000192550010000001041000001048-NFe.xml

Equipe ACBr Sérgio Assunção
Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o SAC

Projeto ACBr

 

[email protected]

  • Moderadores
Postado

Sérgio vc informou 4 produtos

1 - 3772,63

2 - 2357,89

3 - 943,16

4 - 5470,86

(3772,63+2357,89+943,16+5470,86) = 12.544,54 (Valor dos produtos)

Vc informou como valor dos produtos 14.551,67.


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