Teste 11 e 12 - Roteiro de Pré Certificação Abril/2010

[nazarenoneto]

Pessoal, estou realizando esse teste e não estou obtendo exito.

Descrição do Teste:

Teste 11:

Realizar venda no valor de R$2,00. Desligar ECF durante a impressão da primeira via do CV.

Cancelada a Transação: Não abrir a AC. Crie uma pasta chamada teste. Copie o arquivo Intpos.001 do diretório C:\tef_dial\Resp e salve na pasta teste. Voltar para a AC e na mensagem, “Impressora não responde. Tentar novamente? Sim/Não” opte por Não. A AC deverá enviar um comando NCN e apresentar a mensagem de NCN exibindo na tela “Última transação TEF Cancelada, REDE (010), NSU (012), Valor (003)” e fechar o comprovante de cancelamento que está aberto.

Teste 12:

Segunda parte do teste anterior. Realizar venda no valor de R$1,00.

Efetuar uma nova venda com valor diferente da transação anterior . Na tela do GP não escolher Administradora. Ir até a pasta Teste e copiar o arquivo Intpos.001 que está nela e colocar na pasta RESP (C:tef_dial\resp). Esse arquivo (Intpos.001) ao ser colado na pasta RESP deve ser apagado, pois a AC deve identificar que o conteúdo do campo 001-000 é diferente do arquivo Intpos.001 que está na pasta REQ (C:\tef_Dial\Req). Após realizar esse procedimento por diversas vezes, abra o arquivo Intpos.001 que a AC gerou na pasta REQ (C:\tef_dial\req) e copie o valor que consta no campo 001-000 dele. Depois abra o arquivo Intpos.001 copiado para a pasta teste e substitua o valor do campo 001-000 copiado do Intpos.001 da REQ. Copie o arquivo Intpos.001 da pasta teste para a para RESP (C:\tef_dial\resp). A AC deverá realizar a impressão normalmente, visto que o valor do campo 001-000 retornado é igual ao que enviou ( Obs.: a AC deverá verificar apenas o campo 001-000 para fazer a impressão do comprovante TEF).

Quando Faço o teste 12, que copio o campo 001 do arquivo original, colo no arquivo de backup e coloco o mesmo na pasta "resp", o sistema esta imprimindo a forma de pagamento com o valor de 2 reais e não de 1 real.

Ja fiz os testes com o demo do ACBrTEFD e acontece a mesma coisa.

Outra coisa, antes de imprimir o comprovante é mostrada a tela de impressora não responde, sim/não. quando clico em sim ele continua normalmente.

Opções marcadas no demo:

Auto Ativar GP = SIM

Múltiplos Cartões = SIM

Auto Efetuar Forma de Pagamento = NÃO

Auto Finalizar Cupom = NÃO

[André Ferreira de Moraes]

E oq está errado?

[nazarenoneto]

No teste pede para não verificar o valor que esta passado pelo arquivo intpos.001 e sim apenas o campo 001

Mas quando colo o arquivo, o ACBrTEFD esta efetuando o pagamento com o valor que esta no arquivo intpos.001, tipo:

Faço uma venda no valor 2 reais, na impressão desligo a impressora e copio o arquivo.

Faço uma nova venda de 1 real, e quando esta na tela do GP, coloco o arquivo copiado na pasta resp com o campo 001 aloterado, ai quando vai finalizar o cupom é passado o pagamento no valor de 2 reais, ficando 1 real de troco. Até aqui tudo, não consegui entender se é pra imprimir 1 real ou 2 reais.

Mas quando passa pra impressão do comprovante, da logo a mensagem de impressora não responde, tentar novamente? sim/não.

Acho que o erro esta ai.

[André Ferreira de Moraes]

Sempre é necessário ler o valor que veio na resposta do GP, pois em alguns casos pode ser feito SAQUE e será necessário imprimir o valor do saque como troco.

Entre em contato com o suporte da Seven PDV ou da Software Express que eles podem te explicar melhor como funciona a questão do saque com cartão.

[nazarenoneto]

Blz, é pq eu tava meio na duvida, eu lembrei q quando fui homologar sem o ACBr eu tive que fazer isso mesmo.

Eu so estou achando estranho esta dando a mensagem de impressora não responde, eu vou fazer mais uns testes aqui e depois posto.

[nazarenoneto]

Pessoal, estava realizando novamente os testes, e esta acontecendo o seguinte:

Quando pego o valor campo 001 do arquivo da pasta req e colo no arquivo de backup, e pego esse arquivo de backup e coloco ele na pasta resp, o cupom esta sendo fechado, mas quando vai imprimir a via do cartão esta dando que a impressora não esta respondendo.

Se algum poder me ajudar, segue em anexo o log ACBrECF e do ACBrTEFD.

LogECF.txt

LogTEFD.txt

[nazarenoneto]

Pessoal, estava realizando novamente os testes, e esta acontecendo o seguinte:

Quando pego o valor campo 001 do arquivo da pasta req e colo no arquivo de backup, e pego esse arquivo de backup e coloco ele na pasta resp, o cupom esta sendo fechado, mas quando vai imprimir a via do cartão esta dando que a impressora não esta respondendo.

Se algum poder me ajudar, segue em anexo o log ACBrECF e do ACBrTEFD.

Alguém ai pra min dar uma help?

[Cilleni]

eu fiz os testes 11 e 12, e foram aprovados.

tem certeza que essa forma de pagamento é permite vinculado?

Tire uma leitura da memoria fiscal, e verifique se permite vinculado.

[nazarenoneto]

Permite sim, eu vou desinstalar e instalar novamente os componentes pra ver no que vai dar...

[Daniel Simoes]

Vc está informando o COO errado para o comando de Abertura de Vinculado...

Observe o log do ECF, linha 856 e 857... pela resposta do ECF podemos ver que o Cupom fechado tinha o COO = 004050

-- 08:56:53 FechaCupom( [LF] DESENVOLVIMENTO DS PAF [LF] PROCON NATAL 84 3232.9050 - 3232.9051 [LF][LF]********DELPHI SISTEMAS - (84) 3206-0125******** )

TX -> [28]F[210]0[CR][LF] DESENVOLVIMENTO DS PAF [CR][LF] PROCON NATAL 84 3232.9050 - 3232.9051 [CR][LF][CR][LF]********DELPHI SISTEMAS - (84) 3206-0125********[FF]'

08:56:56 RX

e você está enviando o comando de Abertura do vinculado com 004047, na linha 877 do Log

-- 08:57:00 AbreCupomVinculado( 004047 , 03 , 3 )

[nazarenoneto]

Obrigado Daniel, vou dar uma olhada aqui, mas já adiantando, estou usando os seguintes comandos para finalizar o cupom:

    FrmPrinc.ACBrTEFD.FinalizarCupom;

    FrmPrinc.ACBrTEFD.ImprimirTransacoesPendentes;

[nazarenoneto]

Acabado de fazer alguns testes, e verifiquei que está ocorrendo o seguinte, tenho que copiar o campo 002 também, pois ele é o numero do COO de origem (do cupom de venda), pois o componente esta lendo esse campo para passar como COO para a abertura do vinculado.