Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio os itens

[josadac]

Pessoal,

Meu cliente precisa emitir uma nota de DEVOLUCAO DE COMPRA - CFOP 6411 com 2 itens TRIBUTADOS, porém precisa destacar a BASE DE ICMS ST e VALOR ST, sendo o VALOR ST somado com o TOTAL DA NOTA p/ bater c/ a NOTA DE ENTRADA.

O motivo da rejeição, é simplesmente pque os itens são tributados e temos a necessidade de informar os campos BaseICMSSubstituicao e ValorICMSSubstituicao que, no meu entendimento, são os totalizadores dos campos ValorBaseST e ValorST nos itens que estão zerados.

Gostaria que alguém me esclarecesse, por gentileza, se existe uma maneira de emitir esta nota apenas informando valores nos totalizadores ou se, mesmo os itens não sendo S.T., terei que fazer um rateio proporcional dos valores informados nos totalizadores e jogar nos itens.

[Kiko Fernandes]

Josadac, esta empresa que precisa emitir a nota se enquadra na classificação de optante pelo simples?

Se for dá uma olhada neste link.

http://nfebrasil.ning.com/forum/topics/destaque-de-impostos-por

existe uma maneira de emitir esta nota apenas informando valores nos totalizadores?

Que eu saiba não existe.

[josadac]

Ok Kiko,

Me esclareceu bastante,

Obrigado pela atenção.