CTe 3.00 - Ie do tomador

[Marcos Gerene]

Bom dia a todos,

Estou terminando de implementar o CTe em meu sistema.

Meus testes na versão 2.00 estão OK, porém ao tentar transmitir na versão 3.00 recebi a seguinte rejeição: IE deve ser informada para tomador Contribuinte.

Entretanto, a IE foi informada para o tomador (neste caso o tomador é o remetente).

Segue xml em anexo

35161208801627000153570010000000161000000163-cte.xml

 

Obrigado a todos, abraço

[Italo Giurizzato Junior]

Boa noite Marcos,

Você esta alimentando corretamente o campo: indIEToma ?

Vide página 155 do Manual do CT-e versão 3.00

[Marcos Gerene]

Bom dia Ítalo,

Preenchi o indIEToma como 1 (contribuinte).

Citar

<indIEToma>1</indIEToma>

Segundo o manual

Citar

Indicador do papel do tomador na

prestação do serviço:

1 – Contribuinte ICMS;

2 – Contribuinte isento de inscrição;

9 – Não Contribuinte

 

Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4

 

Meu tomador é o remetente

Citar

<toma3>
<toma>0</toma>
</toma3>

 

E meu remetente neste caso é contribuinte de ICMS (tem IE) e o IE foi preenchido... Acredito que eu esteja "dando brecha", mas não consigo ter uma interpretação diferente dessa. Poderia me explicar aonde identificou o erro?

Obrigado pela atenção, abraços

 

Editado 6 Dezembro, 2016 por Marcos Gerene

[carlos vilanova]

Boa tarde.

Marcos Gerene você conseguiu resolver o problema citado acima?

Se sim, como você fez?

[Marcos Gerene]

Boa tarde @carlos vilanova e @Italo Jurisato Junior,

Infelizmente não, por enquanto estou usando na versão 2.00, assim que sobrar uma folga novamente vou reestudar o caso, mas perdi algumas horas pesquisando, lendo a regra no manual e não consegui identificar aonde está o erro...

[Italo Giurizzato Junior]

Boa noite Marcos,

O seu XML esta correto, com certeza deve ser uma falha nas regras de validação da SEFAZ.

[Wcargo]

Boa tarde

Esta situação alguem conseguiu resolver estou trabalhando na versão 3.0 e esta com o mesmo erro

 

Atte

Sergio R

[Leonardo Quinino]

Mesmo problema... pesquisando uma saída para esse dilema.

[José S. Simione]

Eu fiz a correção desse problema, ainda não foi validado pelos moderadores, mas pode ajudar.

 

[prismars]

Mesmo problema, voltando para a versão 2...

Ainda tentei alterar manualmente  mas não funciona.. 

      if Rem.IE=''  then
        Ide.indIEToma := inNaoContribuinte
     else if Rem.IE='ISENTO' then
        Ide.indIEToma := inIsento
     else
        Ide.indIEToma := inContribuinte;
 

[Wellissonr]

Alguém conseguiu solucionar esse problema ?

[BILLI579]

Boa tarde, estou com mesmo problema nao estou conseguindo tirar o cte com tomador pessoa fisica, esta dando rejeição, para pessoa fisica preencher o campo com ISENTO, mas quando coloco isento, aparece outra rejeicao, a uf do tomador nao aceita inscricao isento.

 

Obrigado quem puder ajudar.

[Juliomar Marchetti]

Vejam se seus fontes estão atualizados e se recompilou com o instalador

pois os código citados acima já foram incorporados ao svn

e detalhe melhor seu problema usando exemplo do svn para que possamos testar também

[BILLI579]

Boa tarde Juliomar, segue anexo o xml e a rejeicao do cte, o tomador e pessoa fisica.

35180126745608000139570010000011981000011989-Assinado.xml

Editado 10 Janeiro, 2018 por BILLI579

[BILLI579]

Obrigado pessoal pela ajuda, e desculpem pelo post duplicado não tinha me atentado que postei em dois lugares, seguindo as informações de outro colega consegui resolver o problema.

Muito obrigado a todos.

[Fabiano Sabino]

Boa tarde a todos, segue dúvida referente a Nota Técnica 2017/003 que entra em vigor dia 15/01/2018... "Com esta modificação, fica permitido informar IE do tomador não contribuinte de ICMS na prestação
de serviço." Tomador = Recebedor

Esta excluindo a tag:
<Receb>  
    ..   
    <IE>99999999999</IE>
    ..
</Receb>

CT-e_Nota_Tecnica_2017_003_v1.02.pdf

Editado 15 Janeiro, 2018 por Fabiano Sabino

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Fabiano,

O que diz na coluna observação do campo 153 (IE do Recebedor)?

[Ciminos]

Em 15/01/2018 at 15:26, Fabiano Sabino disse:

Boa tarde a todos, segue dúvida referente a Nota Técnica 2017/003 que entra em vigor dia 15/01/2018... "Com esta modificação, fica permitido informar IE do tomador não contribuinte de ICMS na prestação
de serviço." Tomador = Recebedor

Esta excluindo a tag:
<Receb>  
    ..   
    <IE>99999999999</IE>
    ..
</Receb>

CT-e_Nota_Tecnica_2017_003_v1.02.pdf

junior não seria sobre esta informação que estamos no debatendo???

Editado 1 Fevereiro, 2018 por Ciminos

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Ciminos,

Já foi feito uma alteração no componente em relação a Nota Técnica 2017/003.

Favor atualizar todos os fontes de todas as pastas, reinstalar os componentes através do ACBrInstall_Trunk2 e refaça os testes.

[NVTech]

Boa tarde,estou com um CT-e que retorna a mesma mensagem "Rejeição: IE deve ser informada para tomador Contribuinte", coloquei a IE como isenta depois não passei mas não consigo encontrar uma solução. Os fiscais falam que está certo, mas o SEFAZ não valida.

Será que alguém consegue me dar uma luz ?

Quem está pagando o frete é o Expedidor, estou anexando o XML.

Desde já agradeço

35180660805330000186570010000021471000106721-cte.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Paulo,

Você sabia que o Expedidor e o Recebedor que podem aparecer ou não no CT-e são transportadoras?

O Expedidor em particular é usado na emissão de CT-e de Redespacho ou Redespacho Intermediário.

Que acredito que não seja o seu caso.

Pelo que entendi a empresa que aparece como Expedidor na verdade é que vai pagar o frete, ou seja é o tomador do serviço.

Como o tomador do serviço não é o remetente e nem o destinatário e o transporte não se trata de Redespacho e nem de Redespacho Intermediário, logo a empresa informada no grupo Expedidor esta errado, ela tem que constar no grupo <toma4> e informar que o tomador é Outros.

[NVTech]

2 horas atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Paulo,

Você sabia que o Expedidor e o Recebedor que podem aparecer ou não no CT-e são transportadoras?

O Expedidor em particular é usado na emissão de CT-e de Redespacho ou Redespacho Intermediário.

Que acredito que não seja o seu caso.

Pelo que entendi a empresa que aparece como Expedidor na verdade é que vai pagar o frete, ou seja é o tomador do serviço.

Como o tomador do serviço não é o remetente e nem o destinatário e o transporte não se trata de Redespacho e nem de Redespacho Intermediário, logo a empresa informada no grupo Expedidor esta errado, ela tem que constar no grupo <toma4> e informar que o tomador é Outros.

Bom dia Ítalo, primeiramente obrigado pelo retorno e ajuda.

Realmente estava errado, fizemos a mudança e tiramos do expedidor, deixando somente como toma4, e colocamos como outros "Ide.Toma4.Toma  = tmOutros;",

Anexo o xml com a mudança. Mas mesmo assim a mensagem "Rejeição: IE deve ser informada para tomador Contribuinte", retorna. Quando o pagador é isento tem alguma outra tratativa que devemos fazer ?

35180660805330000186570010000021471000106721-cte.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Paulo,

Veja o que diz a regra C24:

Se indicador de tomador for igual a Contribuinte (indIEToma=1):

- Rejeitar se o tomador indicado (toma3 ou toma4) não possuir informação da IE ou se estiver informado “ISENTO

agora a regra C25:

Se indicador de tomador for igual a Isento de Inscrição (indIEToma=2):

- Rejeitar se o tomador indicado (toma3 ou toma4) não possuir informação de IE ou se estiver informada diferente do literal “ISENTO

 

No seu XML o valor de indIEToma é 1 e o valor de IE em toma4 é ISENTO, logo o seu CT-e esta sendo rejeitado pela regra C24.

Mude o valor de indIEToma para 2 e tente enviar novamente.

[NVTech]

22 horas atrás, Italo Jurisato Junior disse:

Bom dia Paulo,

Veja o que diz a regra C24:

Se indicador de tomador for igual a Contribuinte (indIEToma=1):

- Rejeitar se o tomador indicado (toma3 ou toma4) não possuir informação da IE ou se estiver informado “ISENTO

agora a regra C25:

Se indicador de tomador for igual a Isento de Inscrição (indIEToma=2):

- Rejeitar se o tomador indicado (toma3 ou toma4) não possuir informação de IE ou se estiver informada diferente do literal “ISENTO

 

No seu XML o valor de indIEToma é 1 e o valor de IE em toma4 é ISENTO, logo o seu CT-e esta sendo rejeitado pela regra C24.

Mude o valor de indIEToma para 2 e tente enviar novamente.

Bom dia Ítalo, obrigado pelo conhecimento. Fiz como explicou, conforme xml anexo, mas o retorno agora é  a seguinte, "Rejeição: UF do tomador não aceita ISENTO com Inscrição Estadual" estranho não ? Passei para a contabilidade verificar, mas acho que tem algo errado ainda que não sei fazer.

35180660805330000186570010000021471000106721-cte.xml

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Paulo,

Atribua o valor 9 a indIEToma e deixe o campo IE do tomador vazio.