Rejeição Remessa caixa

[Leandro SSilva {0,1}]

Bom dia!

o arquivo remessa foi gerado pelo acbr, passei no aplicativo validador da caixa e foi aprovado, após enviar para caixa tive esse retorno.

REMESSA REJEITADA   RET PRE CRI-PRODUCAO

Alguém sabe dizer qual motivo essa rejeição?

R0100350.RET

[Ederson Selvati]

Boa tarde Leandro

Este é um novo arquivo que a caixa está disponibilizando para a leitura pos envio do arquivo de remessa, ele é um 240 posicoes. So que pelo que estou vendo o ACBrBoleto ainda não está preparado para a leitura deste arquivo, comecei a realizar algumas modificacoes nele para atender...

critica.ret

[Ederson Selvati]

Bom dia

Se entendi bem, este layout tem uma ligação muito estranha com o arquivo de remessa. Dentro do arquivo de pré-critica, a única ligação que identifiquei é através do numero da linha que o boleto se encontra no arquivo de remessa (não há informação de nossonumero ou seunumero dentro do arquivo), ou seja, tenho que ter os dois arquivos (remessa e pré-critica) para saber qual boleto está com critica em algum campo, muito complicado de trabalhar.

Caso alguém tenha lido ou passando pelo mesmo problema, podemos começar a conversar e ajustar, pois pelo que vi é procedimento agora na Caixa.

Manual_Leiaute_CNAB240_SIGCB.pdf

[Hudnet]

Não sei se resolve, nem sei também se estão disponíveis aqui, mas a caixa tem dois aplicativos para pré-validação do arquivo de remessa e leitura de retorno. No caso usar o do retorno no arquivo da crítica para saber o motivo da rejeição.

Este arquivo de crítica que você postou retorna o erro no campo 38 seguimento P : Código de baixa/devolução inválido. Leia sua remessa com este aplicativo e veja os valores que estão sendo passado, se não me engano só pode 1 ou 2. Caso coloque 2 terá quem informar quantos dias para protesto, caso coloque 1 vai ter que informar qual quantos dias para baixa. Mas verifique na agência do cliente quantos dias para baixa está no contrato dele, geralmente 30, pois apesar de pedir essa informação por registro, é um valor pre-definido que você não pode mudar e caso coloque uma quantidade diferente será rejeitado.

Outra questão a observar em relação a conta de seu cliente é que a rejeição do arquivo de remessa se está total ou parcial. Total ele rejeita toda a remessa se houver algum erro em qualquer dos registros, um cpf inválido por exemplo, já o parcial só rejeita o título em questão.

LeitorRetornoRemessa.rar

[Vinicius Rodrigues_28287]

Bom dia, de acordo com esse novo manual da caixa disponibilizado pelo Ederson, o campo 210 a 212 antes preenchido com espaços agora deve ser preenchido com zeros. 

 

[Ederson Selvati]

Boa tarde

Este leitor fornecido pelo Hudson pode nos ajudar. Vou fazer testes junto ao cliente e posto o resultado aqui.

 

[Dercide Alvarez]

Vinicius,

Apesar do manual do banco dizer que a posição 210 a 212 do segmento Q deve ser preenchido com zeros (000), isso da rejeição.

O ACBr esta preenchendo com brancos, e esta sendo validado pelo banco.

 

Dercide.

[Ederson Selvati]

Pessoal,

Este arquivo de pré-critica da caixa hoje não é lido pelo ACBr pois tem um layout diferente. É necessário desenvolver/ajustar alguma coisa na unit ACBrBancoCaixa.pas, estou iniciando alguns códigos aqui e posto logo que tiver um leitor completo.

[Vinicius Rodrigues_28287]

Dercide, ocorreu o contrario comigo ontem, a caixa enviou um relatório contendo este erro e me pedindo para alterar. Não sei agora se eles vão cobrar o arquivo com zeros ou só aqui comigo que isto vai acontecer.

 

 

[Dercide Alvarez]

Vinicius,

Na verdade a caixa é ruim de validar,  pois eles tem empresas que fazem a validação, e passamos o manual para eles.

Mesmo assim, falaram para mudar. É complicado.

Manda a lista de erros para analisarmos.

 

Dercide.

 

[Rodrigo Belmiro]

Boa noite.

Ederson, você esta adequando a unit  ACBrBancoCaixa, para  geração do remessa e leitura do retorno para o padrão SIG_CB ?

[Ederson Selvati]

Bom dia

O que é o SIG_CB?

Na verdade estou criando um método para leitura do arquivo de retorno de pré-critica, agora não sei se este arquivo tem alguma ligação com este padrão de cobrança da caixa.

[Leandro SSilva {0,1}]

Pessoal desculpe a demora pois estava fora, depois de muito trabalho eu consegui enviar a remessa.

Erro: 

Data de baixa não informada, passei a informar.

campo 210 a 212 do segmento Q deve ser preenchido com zeros (000), O Acbr estava colocando branco, após eu atualizar ele passou a colocar 000.

Remessa foi enviada, porem agora estou com problema no retorno porque veio boletos não registrados e boletos registrados.

Só para intendimento de vocês eu gerei uma remessa com 4 boletos como numero de documento 7926 , dai o retorno veio boletos "sem remessa" e os "4 que remessei", agora vem o problema parece que o formato fico diferente dentro do retorno ex: numero de documento e nosso numero parece não está no mesmo lugar dos boletos sem registro, logo ao fazer a baixa no meu sistema não encontrou os boletos que foi na remessa devido todos os boletos esterem com numero de documento e nosso numero com valor 7926.

segue arquivo para analise.

 

R1500364.RET

[Wagner Freitas]

Fiz uma implementação que retorna uma resposta mais específica quando se lê um arquivo PRÉ-CRÍTICA. Talvez ajude.

 

Editado 23 Dezembro, 2016 por Wagner Freitas