NFCe Simples nacional

[xtjoras]

Bom dia pessoal, tudo bem?

 

Estou estudando o acbr para implantar nfce em uma loja, estou fazendo testes usando os exemplo que vem com o componente, estou aprendendo bastante, só que estava testando usando crtregimenormal, estava tudo funcionando, enviando para homologação, mas agora mudei o crt para crtsimplesnacional fiz algumas adaptações como mudar de cst para cson conforme li em algumas postagem, só que agora me da a seguinte mensagem quando tento enviar:

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens. 

 

Já depurei e até onde consegui entender os valores estão ok, alguem pode me dar uma ajuda, segue trecho do codigo. obrigado.

 

 

 

      Emit.CRT               := crtSimplesNacional;// (1-crtSimplesNacional, 2-crtSimplesExcessoReceita, 3-crtRegimeNormal)

      Dest.CNPJCPF           := SoNumero(cdsPedidoCpf.Value);
//      Dest.IE                := '687138770110'; //NFC-e não aceita IE
      Dest.ISUF              := '';
      Dest.xNome             := cdsPedidoNome.Value;
      Dest.indIEDest         := inNaoContribuinte;
      Dest.EnderDest.Fone    := SoNumero(cdsPedidoFoneresidencial.Text);
      Dest.EnderDest.CEP     := StrToInt( SoNumero(cdsPedidoCep.Value));
      Dest.EnderDest.xLgr    := cdsPedidoEndereço.Value;
      Dest.EnderDest.nro     := SoNumero(cdsPedidoEndereço.Value);
      Dest.EnderDest.xCpl    := '';
      Dest.EnderDest.xBairro := cdsPedidoBairro.Value;
      Dest.EnderDest.cMun    := 4304606;
      Dest.EnderDest.xMun    := 'Canoas';
      Dest.EnderDest.UF      := 'RS';
      Dest.EnderDest.cPais   := 1058;
      Dest.EnderDest.xPais   := 'BRASIL';

//Adicionando Produtos
     itemnro := 0;
     totalvbc :=0;
     totalvicms :=0;
     totaldesc :=0;
     cdsItens.First;
     totalprod:=0;
     while not cdsItens.eof do
     begin
      with Det.Add do
       begin
         itemnro := itemnro + 1;
         Prod.nItem    := itemnro; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado
         Prod.cProd    := cdsItensCoditem.value.ToString;
         Prod.xProd    := cdsItensDescricao.Value;
         Prod.NCM      := cdsItensNCM.Value; // Tabela NCM disponível em http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm
         Prod.EXTIPI   := '';
         Prod.CFOP     := '5102';
         Prod.uCom     := 'UN';
         Prod.qCom     := cdsItensQtd.Value;
         Prod.vUnCom   := cdsItensValorunid.Value;
         Prod.vProd    := (cdsItensValorunid.Value*cdsItensQtd.value) ; //o valor do produto tem ser bruto por cuasa do desconto.
         totalprod := totalprod +  (cdsItensValorunid.Value*cdsItensQtd.value);
         Prod.uTrib     := 'UN';
         Prod.qTrib     := cdsItensQtd.Value;
         Prod.vUnTrib   := cdsItensValorunid.Value;

         Prod.vOutro    := 0;
         Prod.vFrete    := 0;
         Prod.vSeg      := 0;
         Prod.vDesc     := cdsItensDescunid.Value*cdsItensQtd.Value;
         totaldesc := totaldesc + (cdsItensDescunid.Value*cdsItensQtd.Value);

         Prod.CEST := '1111111'; //verificar

         with Imposto do
          begin
            // lei da transparencia nos impostos
            vTotTrib := 0;

            with ICMS do
             begin
               CSOSN  := csosn102;
//               CST          := cst00;
               ICMS.orig    := oeNacional;
               ICMS.modBC   := dbiValorOperacao;
               ICMS.vBC     := cdsItensValorunid.Value*cdsItensQtd.value;
               ICMS.pICMS   := cdsItenspICMS.Value ;
               ICMS.vICMS   := ((cdsItensValorunid.Value*cdsItensQtd.value)*cdsItenspICMS.Value)/100;
               ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;
               ICMS.pMVAST  := 0;
               ICMS.pRedBCST:= 0;
               ICMS.vBCST   := 0;
               ICMS.pICMSST := 0;
               ICMS.vICMSST := 0;
               ICMS.pRedBC  := 0;

               totalvbc   := totalvbc +  (cdsItensValorunid.Value*cdsItensQtd.value);
               totalvicms := totalvicms +  (((cdsItensValorunid.Value*cdsItensQtd.value)*cdsItenspICMS.Value)/100);
               // partilha do ICMS e fundo de probreza
               with ICMSUFDest do
                begin
                  vBCUFDest      := 0.00;
                  pFCPUFDest     := 0.00;
                  pICMSUFDest    := 0.00;
                  pICMSInter     := 0.00;
                  pICMSInterPart := 0.00;
                  vFCPUFDest     := 0.00;
                  vICMSUFDest    := 0.00;
                  vICMSUFRemet   := 0.00;
                end;
             end;

          end;
       end ;
       cdsItens.Next;
     end;

      Total.ICMSTot.vBC     := totalvbc;
      Total.ICMSTot.vICMS   := totalvicms;
      Total.ICMSTot.vBCST   := 0;
      Total.ICMSTot.vST     := 0;
      Total.ICMSTot.vProd   := totalprod;
      Total.ICMSTot.vFrete  := 0;
      Total.ICMSTot.vSeg    := 0;
      Total.ICMSTot.vDesc   := totaldesc;
      Total.ICMSTot.vII     := 0;
      Total.ICMSTot.vIPI    := 0;
      Total.ICMSTot.vPIS    := 0;
      Total.ICMSTot.vCOFINS := 0;
      Total.ICMSTot.vOutro  := 0;
      Total.ICMSTot.vNF     := cdsPedidoTotal.value;

      // partilha do icms e fundo de probreza
      Total.ICMSTot.vFCPUFDest   := 0.00;
      Total.ICMSTot.vICMSUFDest  := 0.00;
      Total.ICMSTot.vICMSUFRemet := 0.00;

      Total.ISSQNtot.vServ   := 0;
      Total.ISSQNTot.vBC     := 0;
      Total.ISSQNTot.vISS    := 0;
      Total.ISSQNTot.vPIS    := 0;
      Total.ISSQNTot.vCOFINS := 0;

[SISVALE SISTEMAS]

Se é simples nacional não seria necessário informar:

  ICMS.vBC                   ICMS.pICMS                  ICMS.vICMS   

[RicardoVoigt]

Ola

Apenas o CSOSN 900 permite informar os campos do icms (%,BC e Vlr do icms).

A duvida agora eh se a NFCe aceita o csosn 900.

Att

Ricardo

Editado 26 Novembro, 2016 por RicardoVoigt
A duvida..

[carlosinfoteen]

CSOSN para simples nacional 102, 300 e 500.

[xtjoras]

Bom dia tudo bem? Tirei os  ICMS.vBC                   ICMS.pICMS                  ICMS.vICMS   , blz foi, mas como fica aquela parte transparencia nos impostos , não tem aquele aparecer na danfe a informação dos tributos? Ele fica zerado.

[xtjoras]

Boa tarde pessoal, tudo bem? Estou muito inseguro, se puderem me ajudar, olhem como ficou o xml, o icms zerado mesmo, pela homologação do sefaz passou, estou com uma pulga atras da orelha ta falando algo, como fazer a parte da danfe do valor dos tributos?

 

Obrigado

            <ide>
                <cUF>43</cUF>
                <cNF>00287273</cNF>
                <natOp>VENDA</natOp>
                <indPag>1</indPag>
                <mod>65</mod>
                <serie>1</serie>
                <nNF>287273</nNF>
                <dhEmi>2016-11-28T12:56:51-02:00</dhEmi>
                <tpNF>1</tpNF>
                <idDest>1</idDest>
                <cMunFG>4309209</cMunFG>
                <tpImp>4</tpImp>
                <tpEmis>1</tpEmis>
                <cDV>2</cDV>
                <tpAmb>2</tpAmb>
                <finNFe>1</finNFe>
                <indFinal>1</indFinal>
                <indPres>1</indPres>
                <procEmi>0</procEmi>
                <verProc>ACBrNFe</verProc>
            </ide>
            <emit>
                <CNPJ>999999</CNPJ>
                <xNome>JXXXXXXXXXXXXXX</xNome>
                <xFant>JXXXXXXXXXXXXXX</xFant>
                <enderEmit>
                    <xLgr>MARI</xLgr>
                    <nro>333</nro>
                    <xBairro>SITIO GAUCHO</xBairro>
                    <cMun>4309209</cMun>
                    <xMun>GRAVATAI</xMun>
                    <UF>RS</UF>
                    <CEP>90140285</CEP>
                    <cPais>1058</cPais>
                    <xPais>BRASIL</xPais>
                    <fone>5199666666</fone>
                </enderEmit>
                <IE>666666</IE>
                <CRT>1</CRT>
            </emit>
            <dest>
                <CPF>73605042015</CPF>
                <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
                <enderDest>
                    <xLgr>MONTE</xLgr>
                    <nro>200</nro>
                    <xBairro>RIO BRANCO</xBairro>
                    <cMun>4304606</cMun>
                    <xMun>Canoas</xMun>
                    <UF>RS</UF>
                    <CEP>92200450</CEP>
                    <cPais>1058</cPais>
                    <xPais>BRASIL</xPais>
                    <fone>30311014</fone>
                </enderDest>
                <indIEDest>9</indIEDest>
            </dest>
            <det nItem="1">
                <prod>
                    <cProd>27497</cProd>
                    <cEAN/>
                    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
                    <NCM>61179000</NCM>
                    <CEST>1111111</CEST>
                    <CFOP>5102</CFOP>
                    <uCom>UN</uCom>
                    <qCom>1.0000</qCom>
                    <vUnCom>99.9000000000</vUnCom>
                    <vProd>99.90</vProd>
                    <cEANTrib/>
                    <uTrib>UN</uTrib>
                    <qTrib>1.0000</qTrib>
                    <vUnTrib>99.9000000000</vUnTrib>
                    <indTot>1</indTot>
                </prod>
                <imposto>
                    <ICMS>
                        <ICMSSN102>
                            <orig>0</orig>
                            <CSOSN>102</CSOSN>
                        </ICMSSN102>
                    </ICMS>
                </imposto>
            </det>
            <det nItem="2">
                <prod>
                    <cProd>24612</cProd>
                    <cEAN/>
                    <xProd>T05015-25 MEIA BB CANO CURTO</xProd>
                    <NCM>61179000</NCM>
                    <CEST>1111111</CEST>
                    <CFOP>5102</CFOP>
                    <uCom>UN</uCom>
                    <qCom>1.0000</qCom>
                    <vUnCom>5.9000000000</vUnCom>
                    <vProd>5.90</vProd>
                    <cEANTrib/>
                    <uTrib>UN</uTrib>
                    <qTrib>1.0000</qTrib>
                    <vUnTrib>5.9000000000</vUnTrib>
                    <indTot>1</indTot>
                </prod>
                <imposto>
                    <ICMS>
                        <ICMSSN102>
                            <orig>0</orig>
                            <CSOSN>102</CSOSN>
                        </ICMSSN102>
                    </ICMS>
                </imposto>
            </det>
            <total>
                <ICMSTot>
                    <vBC>0.00</vBC>
                    <vICMS>0.00</vICMS>
                    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
                    <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
                    <vBCST>0.00</vBCST>
                    <vST>0.00</vST>
                    <vProd>105.80</vProd>
                    <vFrete>0.00</vFrete>
                    <vSeg>0.00</vSeg>
                    <vDesc>0.00</vDesc>
                    <vII>0.00</vII>
                    <vIPI>0.00</vIPI>
                    <vPIS>0.00</vPIS>
                    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
                    <vOutro>0.00</vOutro>
                    <vNF>105.80</vNF>
                </ICMSTot>
            </total>
            <transp>
                <modFrete>9</modFrete>
            </transp>
            <pag>
                <tPag>05</tPag>
                <vPag>105.80</vPag>
            </pag>
        </infNFe>

    </NFe>

</nfeProc>

[...]

simples nacional nao destaca ICMS, a menos que vc use o CSOSN 900

[RicardoVoigt]

3 horas atrás, xtjoras disse:

Bom dia tudo bem? Tirei os  ICMS.vBC                   ICMS.pICMS                  ICMS.vICMS   , blz foi, mas como fica aquela parte transparencia nos impostos , não tem aquele aparecer na danfe a informação dos tributos? Ele fica zerado.

Para essa parte da lei "olho no imposto", vc deve informar o campo vTotTrib nos itens (Imposto.vTotTrib) e no total da nota (ICMSTot.vTotTrib)

Att

Ricardo

[João Carlos Almeida Prado]

Bom dia...

Estou com um problema que não consigo resolver. Procurei aqui nos foruns do ACBr, mas não encontrei especificamente esta solução. Uso o componente do QCBr, em DELPHI7, para gerar e emitir a NFCe e funciona perfeitamente, mas.... não consigo vender quantidade menos que 0,100. EXPLICANDO:

Meu prato quilo custa 72,90, se eu vendo 0,100, tudo bem, sai no cupom a quantidade 0,100 (mudei a mascara para tres casas decimais) o valor unitario 72,90 e o valor a pagar de 7,29... 

Porém, se eu vendo 0,001, e forneço o valor unitário de 72,90 e o valor a pagar de 0,07, no cupom sai a quantidade de 0,001, O VALOR UNITÁRIO ELE MUDA SOZINHO PARA 70,00 e o valor a pagar fica 0,07. O valor unitário TEM QUE SAIR 72,90 e não 70,00 como está sozinho. Como resolvo isso?

Segue o trecho de codigo...:

                        qCom := aqddf_sds.FieldByName('QUADDF').AsFloat; // forneço 0,001
                           vUnCom := aqddf_sds.FieldByName('VALDDF').AsFloat; // forneço 72,90
                           vProd := funcs_var.F_strtoreal(funcs_var.F_formata_numero_simples(
                              floattostr(aqddf_sds.FieldByName('VALDDF').AsFloat * aqddf_sds.FieldByName('QUADDF').AsFloat),
                              6, '', 2, '', '0', false)); // FORNEÇO 0,07
                        qTrib := aqddf_sds.FieldByName('QUADDF').AsFloat; // 0,001
                           vUnTrib := aqddf_sds.FieldByName('VALDDF').AsFloat; // 72,90
 

 

 

[João Carlos Almeida Prado]

Gente, desculpe, já achei o problema

Meu sistema estava truncando valor unitário da hora de calcular... desculpe...

[João Carlos Almeida Prado]

Gente, já resolvi este tmbém. Mudei a máscara de impressão para tres casas. Logo no meu form_shown.

 

vlw