NOTA INTERESTADUAL COM ALIQUOTA ICMS INTERNA

[MARIA SILVIA DOS SANTOS]

Ola amigos, 

Tenho um problema com uma nota interestadual que não sei mais o que fazer.

A nota é interestadual ( estou no estado de SP a empresa destinataria é do RJ) , mas como é abastecimento de navio, é feito no porto de santos.

Segundo o contador, a nota é interestadual mas a aliquota do iCMS é interna (18% para SP e não 12% que é a dor RJ) , mas o WebService do SEFAZ recusa.

O bizarro é que se a nota for feita pelo gratuito do SEFAZ ele aceita. Estou testando no ambiente de homologação.

MSg de retorno do WebService: 

       WebService: CStat:693 - Msg:Nota(s) não confirmadas:
      9870->Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual [nItem:1]

ps. Esta nota é so um teste, por isso só tem 1 item de valor baixo, mas a nota que eles precisam enviar tem 270 itens.  Tornando inviável o cadastro de todos os itens no programa do SEFAZ.

Alguém ja passou por isso ou pode me ajudar?, segue XML de envio

9870_20161124_144211.xml

[Agnaldo Prates]

Boa tarde.
Você está com problemas de CFOP.

Como essa semana não tenho como avaliar a situação, não vou poder lhe responder de forma fundamentada.

Peça ao contador para informar os CFOPs a serem utilizados.

 

[RicardoVoigt]

Oi

Nao abri seu xml para ver mas lembro que andou mudando uma regra na ultima atualizacao da respectiva nota tecnica das vendas interestaduais.

Voce tentou informar os campos referente ao endereço de entrega (no caso, seria no porto de santos dentro de sp) ?

Att

Ricardo

[Gildenor]

Olha só,

O Destinatario é PJ. É contribuinte do ICMS (tem inscricao estadual). O Cfop 6102 venda fora do estado. Porque aliquota interna?
A aliquota deve ser interestadual.

[RicardoVoigt]

Oi

NT 2015.3 versão 1.91

Veja a exceção 5 desta regra de validação na pagina 17. Parece q se vc informar o endereço de entrega dentro da mesma UF não se enquadra como interestadual.

Att

Ricardo

[MARIA SILVIA DOS SANTOS]

Oi Gildenor, segundo o contador, como o navio vai ser abastecido no porto de Santos não posso colocar a aliquota interestadual, tenho que colocar a do estado.

Ricardo, eu pensei no endereço de entrega, mas é em um navio que esta atracado no porto de santos, não tem CNPJ essas coisas.

O CNPJ é do armador dono do navio que é do RJ. 

[mufalo]

Se no transmissor gratuito funciona, basta pegar o XML transmitido e ver os campos que foram preenchidos.

Mas, como já foi dito acima, é o local de entrega ser dentro do mesmo estado que permite o uso da alíquota interna na operação interestadual.