Calculo substituição Tributária

[Digito Sistemas]

Onde está o erro?

Esta me retornando 533-Rejeição: Total BC ICMS St - Difere do somatório dos Itens.

Origem: GO - Micro Empresa Destino: SP 

...
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>000401</cProd>
    <cEAN />
    <xProd>ARRUELA ENCOSTO DIANTEIRO FINO</xProd>
    <NCM>73182100</NCM>
    <CFOP>6403</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>8</qCom>
    <vUnCom>3.0000</vUnCom>
    <vProd>24.00</vProd>
    <cEANTrib />
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>8.0000</qTrib>
    <vUnTrib>3.0000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
<imposto>
<vTotTrib>8.49</vTotTrib>
<ICMS>
   <ICMSSN500>
      <orig>0</orig>
      <CSOSN>500</CSOSN>
      <vBCSTRet>24.00</vBCSTRet> ****
      <vICMSSTRet>1.68</vICMSSTRet>
   </ICMSSN500>
</ICMS>
...
<det nItem="2">
   <prod>
      <cProd>000029</cProd>
      <cEAN />
      <xProd>PINO MOLA DIANTEIRO CEMENTADO</xProd>
      <NCM>87169090</NCM>
      <CFOP>6403</CFOP>
      <uCom>PC</uCom>
      <qCom>6</qCom>
      <vUnCom>19.0000</vUnCom>
      <vProd>114.00</vProd>
      <cEANTrib />
      <uTrib>PC</uTrib>
      <qTrib>6.0000</qTrib>
      <vUnTrib>19.0000</vUnTrib>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
   <imposto>
   <vTotTrib>18.46</vTotTrib>
   <ICMS>
      <ICMSSN500>
         <orig>0</orig>
         <CSOSN>500</CSOSN>
         <vBCSTRet>114.00</vBCSTRet> ***
         <vICMSSTRet>7.98</vICMSSTRet>
      </ICMSSN500>
   </ICMS>
...
<det nItem="3">
     <prod>
         <cProd>002215</cProd>
         <cEAN />
         <xProd>GRAXEIRO 3/8 RETO</xProd>
      <NCM>73261900</NCM>
      <CFOP>6403</CFOP>
      <uCom>PC</uCom>
      <qCom>6</qCom>
      <vUnCom>2.0000</vUnCom>
      <vProd>12.00</vProd>
      <cEANTrib />
      <uTrib>PC</uTrib>
      <qTrib>6.0000</qTrib>
      <vUnTrib>2.0000</vUnTrib>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
   <imposto>
      <vTotTrib>4.18</vTotTrib>
      <ICMS>
      <ICMSSN500>
         <orig>0</orig>
         <CSOSN>500</CSOSN>
         <vBCSTRet>12.00</vBCSTRet> ***
         <vICMSSTRet>0.84</vICMSSTRet>
      </ICMSSN500>
   </ICMS>

...
<total>
<ICMSTot>
   <vBC>0.00</vBC>
   <vICMS>0.00</vICMS>
   <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
  
   <vBCST>150.00</vBCST>
    
   <vST>10.50</vST>
   <vProd>150.00</vProd>
   <vFrete>0.00</vFrete>
   <vSeg>0</vSeg>
   <vDesc>0.00</vDesc>
   <vII>0</vII>
   <vIPI>0.00</vIPI>
   <vPIS>0.00</vPIS>
   <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
   <vOutro>0.00</vOutro>
   <vNF>160.50</vNF>
   <vTotTrib>31.13</vTotTrib>
</ICMSTot>
</total>

 

Somando os 3 itens (12,00 + 24,00 + 114,00) = 150,00  não estou conseguindo entender.

 

[Digito Sistemas]

Pessoal obrigado. 

 

Já resolvi aqui.

O problema é que os vBCST e vBCSTRet são coisas diferentes, não posso informar o somatório do vBCSTRet no vBCST.
O total do vBCST corresponde ao somatório dos vBCST dos produtos.

Estava informando 

<ICMSSN500>

vou orientar o cliente a usar o 

<ICMSSN201>

 

 

Editado 3 Outubro, 2016 por Digito Sistemas
texto ficou errado.