Substituição Tributária no Bloco E do Sped Fiscal

[icozeira]

Pessoal,

Alguem sabe me dizer em qual registro do bloco E, devo informar as operações de compras interestaduais que sofreram cobrança de Substituição Tributária na Fronteira do Estado (Não é aquela que vem cobrada na Nota Fiscal).

Para esclarecer melhor, o meu Cliente não é Substituto Tributário, apenas Compra de outro Estado e sofre a tributação através da geração de uma Guia de Recolhimento na Entrada do Estado em praticamente todas as operações que faz.

A pergunta é, será que devo declarar esses valores no bloco E? E em quais registros do bloco E?

Nos registros C100, C170 e C190 já estou fazendo.

Icozeira

[udenilson]

Nao. Vc nao deve declarar valores para substituicao tributaria qdo estas forem compras normais. Somente será obrigado Vc ser substituto tributario. Nesse vc deve entrar com os produtos com CSTIcms 60.

[Ismael.Pastori]

Preciso de uma ajuda rapida

vi a conversa acho que estou parado nisso....

Estou gerando sped fiscal para uma empresa que compra materia prima e o CST de ICMS é 010,

Informo o cabeçalho C100 e C190 porq estou enviando apenas os dados de saída, nenhum registro de entrada,

e não estou gerando o bloco E, quando valido o arquivo ele diz que está faltando os registros do bloco E, quando

faço a apuração pelo PVA, os registros são gerados com valores zerados e o arquivo fica inválido.

Não sei que valores e campos devo informar no Bloco E, estou meio perdido...

Alguém poderia me dar uma luz ?!

Deste de já agradeço a paciencia...

Obrigado

[EMBarbosa]

Você tentou entrar em contato com o contador dessa empresa?

Visto que seu trabalho visa facilitar a vida deles, seria melhor você ter uma boa relação com eles.

[Ismael.Pastori]

Então

eu imaginei que a apuração de icms o próprio PVA faria o calculo só que o bloco E vai zerado.

e se eu informando os valores, chega a um ponto que no bloco E210 ele não aceita valor nenhum

e fica falando que é inválido se eu não informo está faltando.

Estou meio perdido referente ao Bloco E

Obrigado

[EMBarbosa]

O PVA faz os registros E, mas tem algumas limitações que agora não lembro.

No entanto, pelo que entendi, você não sabe se os "Registros E" deveriam ter ou não valores.

Se os valore zerados estão dando problema, siga as mensagens de erro e veja o que está acontecendo.

Não tem como ajudar sem saber os erros que o PVA relata, e etc...

[Ismael.Pastori]

To mandando o arquivo em anexo...

pois não adianta eu seguir os erros mostrado e ir alimentando os registros E pois chega

um momento em que fica no mesmo problema

o arquivo está em anexo se puder verificar e me ajudar na identificação eu agradeço

Muito Obrigado.

SpedEFD-43919463000164-239073367117-Remessa de arquivo original-Set2012.txt

Erros.pdf

SpedEFD-43919463000164-239073367117-Remessa de arquivo original-Set2012.txt

Erros.pdf

[EMBarbosa]

Os quatro primeiros erros estão no E210, onde os valores estão zerados mas o PVA calculou com outra quantidade.

Você precisa inspecionar os registros citados nesse erro e verificar o somatório. Você também pode fazer na mão o registro E210 usando o valor que o próprio PVA calculou. Daí veja o que o PVA vai apresentar depois.

No registro E110 você colocou um valor para o campo 13 (VL_ICMS_RECOLHER), mas não preencheu os registros E116. Por quê?

Por que você não está gerando o registro 1010?

Se seu cliente é contribuinte de IPI então deve gerar o registro E500 e os filhos deles.

[EMBarbosa]

Rapaz, comecei tentar fazer aqui na mão... mas vai dar mais trabalho que eu pensei.

Infelizmente não vou ter tempo pra tentar fazer isso esses dais...

Talvez você consiga outra pessoa pra lhe indicar como fazer.

Já passei por isso e sei que é enfadonho. Mas não tem como correr.