Difal para MG

[rbleonel]

Olá pessoal!

Estou num dilema aqui com a contabilidade de um cliente onde, a contabilidade insiste em dizer que a alíquota interna para calcular o Difal para MG é de 18%. A contabilidade alega isso, pois, a alíquota de SP é 12% e MG é 18% e isso dá uma diferença de 6% e é baseado nessa diferença que o Difal deve ser calculado.

O problema é que se eu colocar 18% para MG, ao validar o XML, retorna o erro de validação conforme o anexo.

Tentei manobra isso não validando ao gerar o XML mas, ao enviar para a Sefaz, o componente ACBrNFe faz nova validação e não deixa enviar para a Sefaz.

Neste caso tenho 2 perguntas:

1) É possível enviar para a Sefaz sem o componente faça uma validação? Pergunto isso, pois, se o componente não validar e eu enviar para a Sefaz e a mesma retorna alguma rejeição, acabou o problema porque eu pego essa rejeição e envio para a contabilidade e ponto final.

2) Se a pergunta acima não for possível, quero saber como deve ser feito o Difal de SP para MG uso e consumo. Alguém tem a fórmula?

Obrigado,

Rogério.

 

[BigWings]

A alíquota interna no estado de destino você informa na tag pICMSUFDest, a pICMSInter é o ICMS interestadual (12, 7 ou 4% dependendo o estado e a origem da mercadoria).

[rbleonel]

Pois é meu amigo, no meu sistema está fazendo assim. No caso de MG, a alíquota é de 12% e a contabilidade insiste em dizer que tem que ser 18%.

É ai que está a divergência.

[BigWings]

32 minutos atrás, rblsystem disse:

Pois é meu amigo, no meu sistema está fazendo assim. No caso de MG, a alíquota é de 12% e a contabilidade insiste em dizer que tem que ser 18%.

É ai que está a divergência.

18% para alíquota interestadual não é possível informar, eles devem estar querendo dizer que a alíquota interna é 18%, como você mesmo disse na sua primeira mensagem.