Existe alguma regra para CST e CSON porque depois que comecei a informa estes valores da erro ao enviar a NFe

[wayssoft]

Ola boa noite Estou com um problema quando vou gerar a NFe estava gerando tudo ok com os valores padrão mais o contador pediu  para  Informa o CST 50 ou 41 e o CSON 102

a partir dai quando pasei a informar estes valores não consegui mais enviar NFe,
mais quando deixo sem estes valores enviar ok a NFe
 

 

NFe.CriarEnviarNFe("
[Identificacao]
NaturezaOperacao=VENDA PRODUCAO DO ESTAB
Modelo=55
Serie=1
Codigo=28
Numero=28
Serie=1
Emissao=17/08/2016
Saida=17/08/2016
Tipo=1
idDest=1
indFinal=1
FormaPag=0
[Emitente]
CNPJ=####################
IE=#########
Razao=##################
Fantasia=W. S. M. FERRAGENS E ACABAMENTOS
Fone=###########
CEP=78840000
Logradouro=AV VEREADOR CESAR LIMA
Numero=1144
Complemento= 
Bairro=SAO MIGUEL
CidadeCod=5102678
Cidade=CAMPO VERDE
UF=MT
[Destinatario]
indIEdest=9
CNPJ=###################
IE=
ISUF=
NomeRazao=################
Fone=###########
CEP=78840000
Logradouro=RUA SABIA
Numero=915
Complemento=
Bairro=CIDADE ALTA 2
CidadeCod=5102678
Cidade=CAMPO VERDE
UF=MT
[Produto001]
CFOP=5102
Codigo=12
EAN=7898525672443
Descricao=SIFAO SANF UNIVERSAL DUDA BRANCO C/ANE
Unidade=UN
Quantidade=1,00
ValorUnitario=7,0000
ValorTotal=7,000
NCM=39174090
[ICMS001]
orig=0
CST=50
modBC=3
CSOSN=102
vBC=7,000
pICMS=0,000
vICMS=0,000
[Transportador]
FretePorConta=
CNPJCPF=
xNome=
IE=
xEnder=
xMun=
UF=
[Total]
vBC=7,000
vICMS=0,000
ValorProduto=7,000
ValorNota=7,000
",2,1)

OK: Lote recebido com sucesso
[ENVIO]
Versao=3.10
TpAmb=1
VerAplic=3.10
CStat=103
XMotivo=Lote recebido com sucesso
CUF=51
NRec=510000348076583
DhRecbto=17/08/2016 18:08:02
TMed=1
Msg=Lote recebido com sucesso
Nota(s) não confirmadas:
28->null

[RETORNO]
Versao=3.10
TpAmb=1
VerAplic=3.10
NRec=510000348076583
CStat=531
XMotivo=null
CUF=51
[NFE28]
Versao=3.10
TpAmb=1
VerAplic=3.10
CStat=531
XMotivo=null
CUF=51
ChNFe=#################################################
DhRecbto=17/08/2016 18:08:02
NProt=
DigVal=AtYlF6NALqpNlAID5kTZOetEwwM=
Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\#######################################-nfe.xml

[Juliomar Marchetti]

Tu criou três tópicos sobre o mesmo problema!

favor ler regras do fórum! irei fechar os demais tópicos!

voltando a acontecer poderá ser bloqueado ou suspenso   do fórum ! obrigado

 

 

 

[wayssoft]

Foi mal mais não sabia em qual categoria se encachava e sol novo nos fórum  e tbm preciso de alguma Resposta urgente 

[carlosinfoteen]

Wayssoft. Analise com calma o manual da NFE e ve lá do qeu diz respeito estes valores CST 50 e 41 e CSOSN 102. E se você analisar com calma vai perceber que CST e CSOSN se trata do regime da empresa trabalhar "perante o governo". E CST=regime normal CSOSN para regime do simples nacional, ou melhor se a tag CRT =

1 – Simples Nacional – A empresa continua faturando dentro do limite de receita estabelecida pelo governo, por isso ela tem os benefícios e utiliza a CSOSN para indicar o tipo de ICMS que ela está tributando e os direitos a créditos relacionados à operação.
2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta – A empresa faturou muito, então agora ela irá utilizar o CST  para tributar o ICMS, como qualquer outra empresa. Quando CRT = 2 não pode usar CSOSN.
3 – Regime Normal. Usa CST de ICMS normal.

 

Resumindo... Tu vai usar um ou outro, na nota... e acima no teu código está os dois.

 

[biniva]

Wayssoft, a coisa esta meio confusa.

Olha se teu cliente é simples nacional , voce vai mandar o CSOSN se ele for Lucro Real ou Presumido você vai mandar o CST.

O CSOSN 102 é para produto tributado ( que teria o cst 00 para não simples nacional).

O CST 50 é para produto com SUSPENSÃO. Então precisa de ver o que o contador quer realmente.

Outra coisa, não vi a parte do PIS e do CONFINS no fragmento que voce postou

[wayssoft]

Testei aqui com CSON 102 e CST do ICMS 00 deu certo so que na XML Gerada não aparece nem uma tag  CSON 102 Esta Certo assim ??

Achei esta tabela no anexo na internet 

correlaocstxcrtcsosn_para_LR.pdf

[wayssoft]

Estou informando o CSOSN 102 mais não esta criando a a sub tag dentro da tag pai <imposto> ????

[André Ferreira de Moraes]

Vc informou corretamente o campo CRT?

[wayssoft]

Sim CRT=1

[André Ferreira de Moraes]

Anexe o arquivo completo que vc está enviando ao ACBrMonitor.

[wayssoft]

ErroNFe.txt

[André Ferreira de Moraes]

Não encontrei no arquivo enviado o campo CRT.

[wayssoft]

Desculpa arquivo erado 

ErroNFe2.txt

Como pode ver estou informado o CSOSN=102 e o CST=00 e o CRT=1 e esta dando erro Null

[André Ferreira de Moraes]

O arquivo XML não contém CSOSN? O erro NULL provavelmente é um problema no SEFAZ.

51160805481336000137550010000000301000000304-nfe.xml

[wayssoft]

No meu não esta Gerando a tag 

 

-<imposto>
   -<ICMS>
       -<ICMSSN102>

          <orig>0</orig>

        <CSOSN>102</CSOSN>

      </ICMSSN102>

  </ICMS>

Vou testar no ambiente de homologação 

No ambiente de Homologação gera a tag mais aparece o seguinte erro 

 

XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens

[Kiko Fernandes]

Boa noite!
Vc está recebendo o erro cStat 531.
O Manual diz que este erro é: "Rejeição (531): Total da BC ICMS difere do somatório dos itens"
 

No XML quanto aos itens:

<imposto>
<ICMS>
<ICMSSN102>
  <orig>0</orig>
  <CSOSN>102</CSOSN>
</ICMSSN102>
</ICMS>

Veja que não há destaque de base de cálculo nem Valor de ICMS. (Pois é do simples)

Portanto a Base de Cálculo do TOTAL e o Valor do ICMS devem estar zerados.
Você está informando valor.

 

<total>
<ICMSTot>
  <vBC>7.00</vBC>     //Deve estar zero, pois CRT=1 não destaca ICMS
  <vICMS>1.26</vICMS> //Deve estar zero, pois CRT=1 não destaca ICMS
  <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
  <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
  ...
  ...

 

[wayssoft]

Muito Obrigado a todos pelas informações fiz as devidas alterações que me aconselharão e deu Certo    

[RESOLVIDO]