Emissão de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

[Bruno Borges de Sousa]

Boa tarde, estou tentando emitir uma nota fiscal para um cliente consumidor do estado de Goias.

O produto é uma vacina veterinária, está dando erro de COFINSST, pois não está calculando.

A pergunta é: Por que pede o calculo se notas para consumidor final não calcula ST.

Se alguém puder ajudar, agradeço muito.

 

 

 

[Gildenor]

Boa tarde,

1-Qual é, exatamente, a msg de erro?

2-Verifica a cst do cofins que esta no xml gerado.

3-Posta o xml que voce esta gerando, senao, fica dificil te ajudar.

[Bruno Borges de Sousa]

Ja fizemos com CST 99/01/49.

O erro que aparece é que os campos (ICMSUFDEST, COFINSST, ICMSTOT, VFCPUFDEST e VBCST) estão vazios. 

Obrigado,

Segue xml..

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"><infNFe versao="3.10" Id="NFe53160704357931000100550010000274101000877150">
<ide>
<cUF>53</cUF>
<cNF>00087715</cNF>
<natOp>VENDA</natOp>
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<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>27410</nNF>
<dhEmi>2016-07-28T00:00:00-00:00</dhEmi>
<dhSaiEnt>2016-07-28T00:00:00-00:00</dhSaiEnt>
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<idDest>2</idDest>
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<indFinal>1</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>NF-eletronica.com</verProc>
</ide>
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<CNPJ></CNPJ>
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<xMun></xMun>
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<xPais>Brasil</xPais>
<fone></fone>
</enderEmit>
<IE></IE>
<CRT>1</CRT>
</emit>
<dest>
<CPF></CPF>
<xNome></xNome>
<enderDest>
<xLgr></xLgr>
<nro>S/N</nro>
<xBairro>CENTRO V MILITA</xBairro>
<cMun>5205497</cMun>
<xMun></xMun>
<UF>GO</UF>
<CEP></CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
<fone></fone>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>001272</cProd>
<cEAN></cEAN>
<xProd>TB TOP FARMINA 25KG</xProd>
<NCM>23091000</NCM>
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<vUnCom>175.3600</vUnCom>
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<cEANTrib></cEANTrib>
<uTrib>UND</uTrib>
<qTrib>2.0000</qTrib>
<vUnTrib>175.3600</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<vTotTrib>152.00</vTotTrib>
<ICMS>
<ICMSSN500>
<orig>0</orig>
<CSOSN>500</CSOSN>
<vBCSTRet>0</vBCSTRet>
<vICMSSTRet>0</vICMSSTRet>
</ICMSSN500>
</ICMS>
<PIS>
<PISOutr>
<CST>99</CST>
<vPIS>0</vPIS>
</PISOutr>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSOutr>
<CST>99</CST>
<vCOFINS>0</vCOFINS>
</COFINSOutr>
</COFINS>
<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>350.72</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>0</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>17.00</pICMSUFDest>
<pICMSInter>12.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>40.00</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>0</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>7.01</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>10.52</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>
</imposto>
</det>
<total>
<ICMSTot>
<vBC>0</vBC>
<vICMS>0</vICMS>
<vICMSDeson>0</vICMSDeson>
<vFCPUFDest>0</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>7.01</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>10.52</vICMSUFRemet>
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<vProd>350.72</vProd>
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<vOutro>0</vOutro>
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</total>
<transp>
<modFrete>0</modFrete>
<transporta>
<CNPJ></CNPJ>
<xNome>O MESMO</xNome>
<IE></IE>
<xEnder></xEnder>
<xMun></xMun>
<UF>DF</UF>
</transporta>
<veicTransp>
<placa>ZZZ9999</placa>
<UF>DF</UF>
</veicTransp>
</transp>
<cobr>
<fat>
<nFat>027410</nFat>
<vOrig>350.72</vOrig>
<vLiq>350.72</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>031964/A</nDup>
<dVenc>2016-08-27</dVenc>
<vDup>350.72</vDup>
</dup>
</cobr>
<infAdic>
<infCpl>Valor Aproximado dos Impostos : R$ 152,00 , corresponde a 43,34 % do valor Total da Nota. Fonte: IBPT;Valor Partilha ICMS:  UF Dest  R$           7,01   UF Remet R$            10,52;</infCpl>
</infAdic></infNFe>
</NFe>

[Gildenor]

1-Qual é, exatamente, a msg de erro?

[Bruno Borges de Sousa]

Não consigo colocar a imagem aqui....mas vou descrever

'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'ICMSUFDest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possiveis elementos esperados: 'COFINSST' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' .2 - Linha:0001 Coluna:2368 Campo: [NIHIL] 

E se repete com os outros

Ajuda??  

[BigWings]

7 minutos atrás, Bruno Borges de Sousa disse:

Não consigo colocar a imagem aqui....mas vou descrever

'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' apresenta elemento filho 'ICMSUFDest' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' inválido. Lista de possiveis elementos esperados: 'COFINSST' no espaço para nome 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe' .2 - Linha:0001 Coluna:2368 Campo: [NIHIL] 

E se repete com os outros

Ajuda??  

Provavelmente os teus Schemas estão desatualizados.

Veja o diretório \ACBr\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\NFe.

[Gildenor]

Conforme BigWins mencionou, tudo indica que é problemas nos schemas, atualize-os!