NF-e - Impostos retidos (PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS)

[Edison Basso]

Bom dia!

Alguém utiliza ou já consegui transmitir NF-e '55', com impostos retidos?

Estou recebendo a mensagem ' Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.', estou enviando conforme arquivo em anexo, já testei de varias maneiras e sempre me retorna o mesmo erro.

5769-NFe.xml

[Antonio Alexanadre]

 <vBC>0.00</vBC>

 <vNF>426.25</vNF>

 

Colega seu erro esta aqui, o Valor a base de calulo esta errado tem de ser o mesmo da tag vNF

[Edison Basso]

6 minutos atrás, Antonio Alexanadre disse:

 <vBC>0.00</vBC>

 <vNF>426.25</vNF>

 

Colega seu erro esta aqui, o Valor a base de calulo esta errado tem de ser o mesmo da tag vNF

Colega não tenho vBC, pois se verificar o meu item é um serviço.

Editado 26 Julho, 2016 por Edison Basso

[Antonio Alexanadre]

Entao vc esta me dizendo que esta gerando um NFE onde e um serviço, nao é um nota serie D, de produto? Acho que esta usando o componente errado deviar usar o NFSE. ja que quer emitir uma nota de serviço.

[Edison Basso]

8 minutos atrás, Antonio Alexanadre disse:

Entao vc esta me dizendo que esta gerando um NFE onde e um serviço, nao é um nota serie D, de produto? Acho que esta usando o componente errado deviar usar o NFSE. ja que quer emitir uma nota de serviço.

Meu cliente utiliza NF-e Conjugada, ou seja esta habilitado para emitir produtos e serviços em uma unica NF-e modelo 55.

[Antonio Alexanadre]

ok mas vc experimentou a preencher a tag <vBC>  que lhe sugeri.

[Edison Basso]

3 minutos atrás, Antonio Alexanadre disse:

ok mas vc experimentou a preencher a tag <vBC>  que lhe sugeri.

Vou tentar fazer, porem vou estar informando algo que não existe, um valor erroneamente.

[Antonio Alexanadre]

Você nem tentou e fala q esta erado ignore o q postei  e tenha uma boa sorte.

[Ricardo Miquinioty]

Bom dia, nunca fiz NFe conjugada, mas tenta mudar as TAGs:

<indTot>1</indTot> --> 0

<vNF>426.25</vNF>  --> 0.00

Se não ajudar, desconsidera.

Sds,

Ricardo.

[...]

Em 26/07/2016 at 09:49, Edison Basso disse:

Meu cliente utiliza NF-e Conjugada, ou seja esta habilitado para emitir produtos e serviços em uma unica NF-e modelo 55.

Até onde eu sei cidades que já tem NFS-e implantada não permitem que vc faça uma NF-e conjugada...

Vi no XML q a cidade eh Gramado - RS

 

Só pra complementar:
"A utilização de NF-e como sendo nota fiscal conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a Sefaz e cada prefeitura municipal. Na maior parte dos estados, esses convênios ou protocolos ainda não foram firmados, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços deverá atualmente, em utilizando a NF-e, emitir dois documentos distintos. "
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=YpIbnx7ij6g=

  Confere ai, mas eu acho que Gramado não tem esse convenio firmado

Outra coisa que só vi agora que olhei o final do seu XML, essa nota não vai passar nunca mesmo, para ser conjugada precisa ter pelo menos 1 produto e 1 serviço.

NFe modelo 55 não aceita nota apenas de serviço, para isso que criaram as NFS-e, cada municipio com a sua, pois eh um imposto municipal e segue legislações municipais

[Verissimo]

Acredito que mesmo tendo informado as tags de valores retidos, esse valor deve constar tb na tag vDesc do item e da totalização da nota para pode justificar o valor de vNF, conforme regra explicada no manual.

Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF, ocorre quando:

-Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vST (id:W06)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)