NFe Partilha de ICMS Simples Nacional

[Rafael Fachini]

Bom dia Pessoal!

Estou com dúvida, qual CSOSN utilizar para empresas do Simples Nacional para venda para fora do estado Não Contribuinte de ICMS que deva calcular a partilha de ICMS?

Caso seja incluso a CSOSN 900 da erro de operação com não contribuinte e CST difere da relação: 102, 103, 300, 400 e 500.

 

 

[Dercide Alvarez]

Bom dia Rafael,

Tenho utilizado o CSOSN 102, e as tags vão zeradas, apenas preencho as obrigatórias.

 

<ICMSUFDest>

   <vBCUFDest>0.00</vBCUFDest>

   <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>

   <pICMSUFDest>18.0000</pICMSUFDest>

   <pICMSInter>12.00</pICMSInter>

   <pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart>

   <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

   <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>

   <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

 

Os xmls tem sido validados.

 

Dercide.

[Raimundo Batista da Silva]

Bom tarde!

Rafael

conforme sua dúvida os únicos que você pode usar para apresentar o Difal com uma empresa do simples são os  CSOSN: 102, 103, 300, 400 e 500.

qualquer outro não passara pela validação do Sefaz, o que vai depender e a situação tributável do produto:

102-produtos tributados,500=produtos com cobrança anterior de ICMS ST, 400=produto com isenção etc.

OK.

[medeiros.sunsystem]

CST 60 irá passar ?

[Solivan]

Para simples nacional acho que não