Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

[MARIA SILVIA DOS SANTOS]

Pessoal tenho uma situação que minha empresa é do estado de SP e fornece dentro do estado de SP para uma empresa do RJ, Hoje a nota é emitida com CFOP 6102 ou 6104 com aliquota de 18%, porem o Sefaz (homologação que entrará no ar em 01/07/2016) esta rejeitando a nota com a mensagem "Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual". Segundo a contadora nao posso fazer uma venda interestadual com alioquota de 12% para o RJ ja que circulação da mercadoria é dentro estado de SP.

Alguem tem idéia como devo proceder?

Dados nota

IdDest = 2

indFinal := cfConsumidorFinal;

Dest.indIEDest := inContribuinte

Prod.CFOP:= 6404

ICMS.orig := oeNacional;

 

 

[RicardoVoigt]

Sera que não tem um CFOP específico pra essa sua situação?

[Dercide Alvarez]

Maria,

Acredito que o erro esteja aqui :

indFinal := cfConsumidorFinal;

Dest.indIEDest := inContribuinte ==> Se é Consumidor Final, não pode ser contribuinte.

Ontem fazendo testes do DIFAL, apareceu essa mesma mensagem, zerei as aliquotas e valor do ICMS, e gerei as tags do DIFAL, ai sim deu certo.

Mas no meu caso, era um teste de venda Interestadual  CFOP 6.107, para não contribuinte e consumidor final.

Dercide.

 

 

 

[BigWings]

Já que a mercadoria circula apenas dentro do estado, você deve informar o grupo Local de Entrega, com um endereço dentro de SP.

Nesse caso a validação não se aplica.

[andrehoma]

Dercide boa... tarde... pode postar um xml com as tags difal ????

 

o programador aqui n fez nada.. eu preciso resolver isso para o cliente..

 

grato..

bigwings.... por favor.. pode postar um xml como exemplo ?

 

 

grato.

Em ‎06‎/‎04‎/‎2016 at 16:54, Célio Rafael Martins Júnior disse:

Boa Tarde, hoje(06/04/2016) quando gero uma NFe e envio sempre esta causando o erro de 

Rejeição 255: Falha no Schema XML do Lote de Nfe.

Gostaria da ajuda de vocês se possível. 

Segue em anexo um exemplo de XML com o problema.

Obs. Ate ontem as NFe(s) estavam sendo enviadas normalmente.

Desde já Agradeço

31160418174607000153550010000083571000083577-nfe.xml

 

Em ‎07‎/‎04‎/‎2016 at 09:13, Enia disse:

Bom dia,

Atualizei ontem o ACBr, e agora está dando esse mesmo erro, não consigo transmitir as NFe.

Célio, vc já está conseguindo transmitir?

 

Em ‎20‎/‎12‎/‎2015 at 08:52, maramper disse:

Bom dia.
Alguém tem um exemplo de um xml que contemple a DIFAL (válida a partir de 01.01.2016) ?
Mário
 

 

[Dercide Alvarez]

Andre,

Conforme solicitado segue um xml exemplo com o DIFAL, é um teste de homologação, de SC para SP.

Dercide.

42160604438126000101550010000060171000060172-NFe.xml